Kuvaus
Talouden toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Tammi-syyskuun 2020 toimintakulut ovat 103,8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kustannusten kasvu muodostuu pääosin vanhusten palveluasumisen palvelusetelikustannuksista, jotka ovat nousseet noin 725.000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Laskennalliseen tammi-syyskuun talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat 103,2 %.
Tammi-syyskuun verotulot on 102,8 % ja valtionosuudet 114,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä kasvoivat 6,6 % edellisestä vuodesta.
Talousarviokirjauksen mukaisesti valtuusto edellyttää kunnanhallitukselta välittömiä toimenpiteitä, jos talousarviossa määritelty menokehitys kasvaa ja siten vaarantaa alijäämän kattamissuunnitelman.
Talousjohtaja esitteli tammi-syyskuun talouden seurantaraportin kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää, tuleeko sen tehdä toimenpiteitä talousarviokirjauksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 180-183 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.