Valmistelija
Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi
Kuvaus
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen budjetti vuodelle 2022 tulee ylittymään yhteensä noin 595 000 euroa. Molemmissa toiminnoissa on vuoden aikana ilmaantunut ennakoimattomia menoja. Molemmat osa-alueet yhteensä on myös budjetoitu n. 450 000€ alle edellisen vuoden toteutuman. Koronapandemian aiheuttamat vaihtelut edellisiin kahteen vuoteen ovat tehneet vertailusta erityisen haastavaa.
Päiväkoti Veturiin jouduttiin tammikuussa avaamaan kolmas osasto, koska alle 3-vuotiaita lapsia tuli vuodenvaihteessa hoitoon paljon. Alle 3-vuotias lapsi vie varhaiskasvatuksesta kahden lapsen paikan. Tästä aiheutuvia kuluja ei ollut budjettia tehtäessä huomoitu. AVI:n ohjestuksen mukaisesti ryhmäperhepäivähoitoyksiköt on syksyllä muutettu kahden hoitajan yksiköiksi. Aiemmin osassa ryhmiksiä hoitajia oli kolme. Ryhmisten keskimääräiset lapsimäärät ovat siis laskeneet. Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa ryhmäavustajien tarve on ollut ennakoitua suurempaa mm. erityislasten tai lääkärin diagnoosien vuoksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 400 000 €. Tulot taas tulevat jäämään alle budjetoidun n. 50 000 €. Esiopetuksen henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 145 000 €.
Perusopetuksessa lisämäärärahan tarve on noin 60 000 €. Tämä aiheutuu mm. kohonneista elintarvikekustannuksista sekä palkkakuluista.
Päätösehdotus
Esittelijä
Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 655 000 euron lisämäärärahan myöntämistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtäväalueille vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:
- Varhaiskasvatus 450 000 €
- Esiopetus 145 000 €
-Perusopetus 60 000€
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.