Kuvaus
Talouden toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Tammi-marraskuun 2020 toimintakulut ovat 103,4 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kustannusten kasvu muodostuu pääosin vanhusten palveluasumisen palvelusetelikustannuksista, jotka ovat nousseet noin 800.000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Laskennalliseen tammi-lokakuun talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat 103,3 %.
Tammi-marraskuun verotulot on 101,2 % ja valtionosuudet 113,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä kasvoivat 5,2 % edellisestä vuodesta.
Talousarviokirjauksen mukaisesti valtuusto edellyttää kunnanhallitukselta välittömiä toimenpiteitä, jos talousarviossa määritelty menokehitys kasvaa ja siten vaarantaa alijäämän kattamissuunnitelman.
Talousjohtaja esitteli tammi-marraskuun talouden seurantaraportin kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää, tuleeko sen tehdä toimenpiteitä talousarviokirjauksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 219-229 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.