Kuvaus
Talouden toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Tammi-maaliskuun 2020 toimintakulut ovat 108,9 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu muodostuu erikoissairaanhoidon kustannusten voimakkaasta kasvusta ja vanhusten palveluasumisen palvelusetelien kustannuksen kasvusta. Laskennalliseen tammi-maaliskuun talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat 104,8 %.
Tammi-maaliskuun verotulot on 101,5 % ja valtionosuudet 106,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuun verotuloja kasvatti erä, joka siirtyi joulukuun ennakonpidätyksistä tilitettäväksi tammikuussa.
Talousarviokirjauksen mukaisesti valtuusto edellyttää kunnanhallitukselta välittömiä toimenpiteitä, jos talousarviossa määritelty menokehitys kasvaa ja siten vaarantaa alijäämän kattamissuunnitelman.
Talousjohtaja Sinikka Alamylläri esitteli tammi-maaliskuun talouden seurantaraportin kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää, tuleeko sen tehdä toimenpiteitä talousarviokirjauksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti tarkastella talouden tasapainotustoimenpiteitä uudelleen mahdollisimman nopeasti. Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen iltakoulu pidetään 6.5.2020, aiheina talouden tasapainotus ja tulevaisuuden toimielinmalli.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.