Kuvaus
Talouden toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Tammi-heinäkuun 2020 toimintakulut ovat 103,9 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kustannusten kasvu muodostuu pääosin vanhusten palveluasumisen palvelusetelikustannuksista. Laskennalliseen tammi-heinäkuun talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat 102,7 %.
Tammi-heinäkuun verotulot on 102,3 % ja valtionosuudet 109,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korona-epidemiasta aiheutuneet lomautukset eivät vielä kovin paljon ole vaikuttaneet alkuvuoden verotuloihin. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä kasvoivat 4,6 % edellisestä vuodesta.
Talousarviokirjauksen mukaisesti valtuusto edellyttää kunnanhallitukselta välittömiä toimenpiteitä, jos talousarviossa määritelty menokehitys kasvaa ja siten vaarantaa alijäämän kattamissuunnitelman.
Talousjohtaja Sinikka Alamylläri esitteli tammi-heinäkuun talouden seurantaraportin etäyhteydellä kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää, tuleeko sen tehdä toimenpiteitä talousarviokirjauksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi. Talouden tasapainotukseen liittyen kunnanhallitus käsittelee työryhmän nimeämistä tämän kokouksen § 146.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri oli etäyhteydellä läsnä kokouksessa asiantuntijana § 141-143 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.