Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelmat 28.2.2020 mennessä. Käyttötalouden tehtäväalueiden määrärahojen nettosumma on valtuuston nähden sitova. Käyttötaloussuunnitelmissa toiminta mukautetaan valtuuston vahvistamien määrärahojen mukaiseksi.
Kunnanhallituksen alaisia tehtäväalueita ja niiden alaisia kustannuspaikkoja ovat:
1300 Luottamushenkilöjohto
- kunnanhallitus
- henkilöstöjaosto
- elinvoimajaosto
- konsernijaosto
- yhteistyötoimikunta
- verotus
- yhteistoimintaosuudet
- maaseututoimi
- ystävyyskunta
- neuvostot
1500 Hallinto-osasto
- keskustoimisto
- taloustoimisto
1700 Tilat ja arvo-omaisuus
- kunnan maa- ja metsätilat
- arvo-omaisuus
1800 Vaalit
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvioon näiden tehtäväalueiden määrärahat ehdotuksen mukaisesti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden määrärahojen jaon kustannuspaikoille seuraavasti:
1300 Luottamushenkilöjohto
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1301 |
kunnanhallitus |
0 |
-139 320 |
-139 320 |
| 1302 |
henkilöstöjaosto |
0 |
-2 732 |
-2 732 |
| 1303 |
elinvoimajaosto |
0 |
-22 009 |
-22 009 |
| 1304 |
konsernijaosto |
0 |
-9 814 |
-9 814 |
| 1305 |
yhteistyötoimikunta |
75 000 |
-198 604 |
-123 604 |
| 1306 |
verotus |
0 |
-190 000 |
-190 000 |
| 1307 |
yhteistoimintaosuudet |
0 |
-415 290 |
-415 290 |
| 1308 |
maaseutuhallinto |
0 |
-94 399 |
-94 399 |
| 1311 |
ystävyyskunta |
0 |
0 |
0 |
| 1312 |
neuvostot |
0 |
-8 049 |
-8 049 |
| |
Yhteensä |
75 000 |
-1 080 217 |
-1 005 217 |
1500 Hallinto-osasto
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1501 |
keskustoimisto |
34 110 |
-680 257 |
-646 147 |
| 1510 |
taloustoimisto |
0 |
-491 098 |
-491 098 |
| |
Yhteensä |
34 110 |
-1 171 355 |
-1 137 245 |
1700 Tilat ja arvo-omaisuus
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1701 |
kunnan maa- ja metsätilat |
121 000 |
-23 699 |
97 301 |
| 1702 |
arvo-omaisuus |
0 |
0 |
0 |
| |
Yhteensä |
121 000 |
-23 699 |
97 301 |
1800 Vaalit
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1800 |
vaalilautakunnat |
0 |
0 |
0 |
| |
Yhteensä |
0 |
0 |
0 |
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.