Kuvaus
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §).
Kunnan talousarviokirjan mukaan tehtäväalueiden sitovuustaso on toimintakate. Tavoite on, että tilivuotta koskevat määrärahojen korotusesitykset käsitellään tilivuoden aikana. Muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Määrärahaylityksiä voidaan käsitellä valtuustossa myös ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.
Vuoden 2021 talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2020. Lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt käyttötalouteen muutoksia kokouksessaan 13.12.2021.
Määrärahan (€) ylityksiä (toimintakate) vuoden 2021 tilinpäätöksessä on:
| Tehtäväalue |
TA2021 |
TA-muu-
tokset
|
Muutettu
TA2021
|
TOT2021 |
TA-ylitys |
| Avopalvelut |
5 331 309 |
200 000 |
5 531 309 |
5 615 688 |
83 877 |
| Varhaiskasvatus |
3 094 816 |
460 000 |
3 554 816 |
3 677 272 |
122 456 |
| Perusopetus |
8 892 927 |
0 |
8 892 927 |
9 209 345 |
316 418 |
| Toisen asteen koulutus |
954 842 |
20 000 |
974 842 |
1 019 317 |
44 475 |
| Verotulot |
31 594 500 |
0 |
31 594 500 |
32 848 899 |
1 254 399 |
| Valtionosuudet |
17 476 509 |
0 |
17 476 509 |
19 148 374 |
1 671 865 |
Tilikauden aikana siirrettiin apporttina Siskontien asunnot ja tontti KOY Laihian Vuokrataloille sekä Loihde Oyj:n osakkeet ja kaksi metsätilaa Laihian Nuuka Lämpö Oyj:lle. Siirtojen myötä kunnan sijoitukset tytäryhtiöihin kasvoivat yhteensä 1 265 740 eurolla. Talousarvion investointiosassa ei ollut kirjattu sijoitusten hankintaa vuodelle 2021.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) käyttötalouden määrärahojen ylitykset vuoden 2021 osalta hyväksytään seuraaville tehtäväalueille:
Avopalvelut: + 83 877 €
Varhaiskasvatus: + 122 456 €
Perusopetus: + 316 418 €
Toisen asteen koulutus: + 44 475 €
Verotulot: + 1 254 399 €
Valtionosuudet: + 1 671 865 €.
2) investointiosan määrärahan ylitys vuoden 2021 osalta hyväksytään seuraavasti:
Osakkeet ja osuudet / tytäryhtiöosuudet: + 1 265 740 €.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 51-52 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.