Kuvaus
Perusturvan avopalveluiden tehtäväalueen kustannuksien arvioidaan ylittävän talousarvioon kirjatut kustannukset. Vanhusten palveluasumisen palvelusetelikustannusten ylitys on noin 1 300 000 euroa. Toisaalta avopalveluiden henkilöstökustannuksien arvioidaan alittuvan noin 150 000 euroa ja asiakaspalveluiden ostojen noin 640 000 euroa. Toimintakatteen ylityksen arvioidaan siten olevan kokonaisuudessaan 490 000 euroa. Ylitys kohdistuu palveluasumisen palvelusetelimenoihin kustannuspaikalle 3270.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anneli Riski, vt. johtava sosiaalityöntekijä, anneli.riski@laihia.fi
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 490 000 euron lisämäärärahan myöntämistä avopalveluiden tehtäväalueen talousarvioon.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 75 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.