Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta raportoidaan kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-huhtikuulta.
Tammi-huhtikuun toteutuman mukaan toimintamenoihin varatuista määrärahoista on käytetty 32,9 %. Investointien osalta määrärahoista on käytetty vasta 3,5 %, sillä käyttö ajoittuu pääosin kesään ja loppuvuoteen.
Vuoden 2023 verotuloista on talousarvioon verrattuna kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 45,5 %. Toukokuun tilanteen mukaan toteutuma on 53,5 %. Verotulojen kertymää nostaa alkuvuoden osalta aikaisemmilta vuosilta tilitetyt verotulot, jotka on kertyneet sen hetkisten veroprosenttien mukaisesti. Loppuvuoden osalta tilitykset tulevat olemaan pienempiä. Talousarviossa arvioitu verotulomäärä tulee kuitenkin todennäköisesti ylittymään.
Lainaa oli huhtikuun lopussa 26 080 027 euroa (3 345 euroa/asukas). Ennakkotieto huhtikuun asukasluvusta on 7 796 henkilöä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1/2023 tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 103-105 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.