Kunnanvaltuusto, kokous 9.12.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Vuoden 2024 talousarvion tarkistaminen

LAIDno-2024-368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Järjestelmämuutosten vuoksi vuoden 2024 palkkakustannusten jakautumisessa eri kustannuspaikoille on tapahtunut virheitä. Osittain tästä syystä esiopetuksen ja perusopetuksen tehtäväalueiden vuoden 2024 budjetti on mm. palkkojen osalta ylittymässä kun taas varhaiskasvatuksen ja lukion budjetit olisivat alittumassa. Määrärahoja on syytä siirtää sivistyspalveluiden sisällä tehtäväalueelta toiselle. 

- Varhaiskasvatuksesta siirretään palkkamäärärahaa 56 000 € esiopetukseen.

- Varhaiskasvatuksesta siirretään palkkamääräraha 220 000 € perusopetukseen.

- Lukiolta siirretään palkkamäärärahaa 144 400 € perusopetukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2024 palkkamäärärahojen siirtoa seuraavasti:

- Varhaiskasvatuksesta siirretään palkkamäärärahaa 56 000 € esiopetuksen tehtäväalueelle.

- Varhaiskasvatuksesta siirretään palkkamäärärahaa 220 000 € perusopetuksen tehtäväalueelle.

- Lukiolta siirretään palkkamäärärahaa 144 400 € perusopetuksen tehtäväalueelle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Jakkulan ampumaradan kunnostamisen kustannuksiksi oli teknisten palveluiden toimesta vuonna 2022 arvioitu noin 100 000 – 150 000 €. Kunnostamisen tarkoitus on saattaa ampumarata ampumaratalain vaatimukset täyttäväksi ja siten saada radalle sen käytön turvaamiseksi lain vaatimat luvat.

Ampumaradan kunnostuksen jakaminen kahdelle- kolmelle vuodelle oli kunnanvaltuuston tahtotila. Projektille on vuoden 2024 talousarviossa osoitettu 25 000 € määräraha. 

Projektin alettua selvisi, että Ely-keskuksen teettämästä vt 3 kuivatuksen kunnostushankkeesta olisi saatavilla ampumaradan suojavalleihin ja maisemointiin sopivia maamassoja ilmaiseksi paikalle kuljetettuna. Maamassojen määrä oli niin huomattava, että ne riittivät ampumaradan kunnostuksen ja suojavallien tekemiseen. Tästä johtuen ampumaradan kunnostus tehtiin yhtenä kesänä ja siten saatiin koko kunnostushanke kokonaistaloudellisesti huomattavasti edullisemmin toteutettua.

Keskustan kuntoradan kunnostukseen on vuoden 2024 talousarvion hyvinvointilautakunnan investointiosassa osoitettu 30 000 € määräraha.

Keskustan kuntoradalla on kesällä tehty kuivatuksen parantamistöitä uusimalla rumpuja sekä avaamalla muutamaa umpeen kasvanutta ojaa. Kesän runsaat sateet estivät laajemmat kuntoradan kunnostustyöt, koska kuntoradan pinta ei kestänyt raskaammalla kalustolla liikkumista. Myös suunnitelmissa on, että vanhan kunnanviraston purusta saatavaa betoni- ja tiilimurskaa hyödynnettäisiin kuntoradan kunnostuksessa vuonna 2025.

Kesällä 2024 tehtyjen kunnostustyössä käytettiin rumpuputkina teknisten palveluiden vanhoista urakoista jääneitä putkia. Lisäksi on pahimpiin kosteikko kohtiin vaihdettu osittain maatuneen hakkeen tilalle mursketta ja kivituhkapinta. Näiden kustannukset on tiliöity teknisten palveluiden liikuntapaikkojen hoidolle, koska kustannukset olivat alle investointirajan. Tästä johtuen kuntoradan kunnostuksen investointimäärärahaa ei ole kulunut vuonna 2024.

Molempien projektien rakentaminen ja kustannusten valvonta on toteutettu teknisten palveluiden toimesta.

Talousarvion 2024 investointiosan toteutumat ovat:

Projekti 4709 Ampumaradan kunnostus:

-    budjetoitu   25 000 €
-    toteutuma  81 676 €
-    ylitys            56 676 €

 Projekti 4710 Keskustan kuntoradan kunnostus:      

-     budjetoitu 30 000 €
-     toteutuma          0 €
-     alitus          30 000 €  

Ylitys yht.         26 676 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

1. projektille 4709 Ampumaradan kunnostus myönnetään 26 676 € lisämääräraha.

2. projektilta 4710 Keskustan kuntoradan kunnostus siirretään 30 000 € projektille 4709 Ampumaradan kunnostus.

Päätös

1. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Päätettiin, että selvitetään, mille kustannuspaikalle on tuloutettu alueelta kaadetun metsän myyntituotto.

Valmistelija

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Investointiprojektien kustannukset ovat nousseet talousarvion laadinnan pohjana olleen suunnitelman kustannusarviosta sekä projektien työmäärät lisääntyneet hieman ennalta-arvaamattomasti projektien 5001 TK/Putkiremontti, 5051 TK/Hlökunnan puku-/taukotilat, 5058 Uimahalli/Sähkösaneeraus, 5008 Yläkoulu/Pihatyöt osalta. Projektille 5048 Väistötilat ei ollut budjetoitu investointimäärärahaa vuodelle 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

1. Tekninen lautakunta päättää ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2024 investointimäärärahojen siirtoa seuraavasti:

Projektilta 5013 Enn.arv. menot/Kiinteistöt siirretään investointimäärärahaa

  • Projektille 5001 TK/Putkiremontti 15.803 €.
  • Projektille 5051 TK/Hlökunnan puku-/taukotilat 8.621 €.                   
  • Projektille 5058 Uimahalli/Sähkösaneeraus 7.244 €.            

 

Projektilta 5310 Enn.arv. menot/Kadut siirretään investointimäärärahaa projektille 5008 Yläkoulu/Pihatyöt 20.353 €.

Projektilta 5300 Katujen rakentaminen projektille 5048 Väistötilat 182.448 €.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

§ 100 ja § 101 käsiteltiin § 95 jälkeen.

Valmistelija

Jaakko Keto, talouspäällikkö, jaakko.keto@laihia.fi

Kuvaus

Vuoden 2024 talousarvioon on tarpeen tehdä tarkistuksia. Tarkistukset on tehtävä ajallisesti siten, että kunnanvaltuusto ehtii käsitellä muutokset talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunta (20.11.2024 § 87), hyvinvointilautakunta (26.11.2024 § 87) sekä tekninen lautakunta (27.11.2024 § 101) ovat tehneet esityksensä tarkistustoimenpiteistä kokouksissaan, jotka ovat huomioitu tässä yhteydessä.

Esitetyt tarkistukset parantavat toimintakatetta 54 000 eurolla. Lisäksi rahoituskulujen arvioidaan ylittävän (41 000 euroa) talousarviossa ennakoidun tason ja valtionosuuksien ennakoidaan jäävän n. 100 000 euroa talousarviossa esitetystä.  Vuosikate ja tilikauden tulos paranevat 243 860 euroa. Investointimenoja siirretään yhteensä 264 509 euroa liitteen mukaisesti. Lisäksi hyvinvointilautakunta on esittänyt Jakkulan ampumaradan perusparannukseen 26 676 euron lisämäärärahaa. Todennäköisesti tämä mahdollinen lisämääräraha pystytään kattamaan siten, että alkuperäisessä talousarviossa esitetty kokonaisinvestointien nettomäärä ei tule ylittymään.

Muutokset on koottu liitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että vuoden 2024 talousarvion tarkistukset hyväksytään liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuvaus

Vuoden 2024 talousarvioon on tarpeen tehdä tarkistuksia. Tarkistukset on tehtävä ajallisesti siten, että kunnanvaltuusto ehtii käsitellä muutokset talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunta (20.11.2024 § 87), hyvinvointilautakunta (26.11.2024 § 87) sekä tekninen lautakunta (27.11.2024 § 101) ovat tehneet esityksensä tarkistustoimenpiteistä kokouksissaan, jotka ovat huomioitu tässä yhteydessä.

Esitetyt tarkistukset parantavat toimintakatetta 54 000 eurolla. Lisäksi rahoituskulujen arvioidaan ylittävän (41 000 euroa) talousarviossa ennakoidun tason ja valtionosuuksien ennakoidaan jäävän n. 100 000 euroa talousarviossa esitetystä.  Vuosikate ja tilikauden tulos paranevat 243 860 euroa. Investointimenoja siirretään yhteensä 264 509 euroa liitteen mukaisesti. Lisäksi hyvinvointilautakunta on esittänyt Jakkulan ampumaradan perusparannukseen 26 676 euron lisämäärärahaa. Todennäköisesti tämä mahdollinen lisämääräraha pystytään kattamaan siten, että alkuperäisessä talousarviossa esitetty kokonaisinvestointien nettomäärä ei tule ylittymään.

Muutokset on koottu liitteeseen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvion tarkistukset hyväksytään liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilintarkastaja / KPMG Oy Ab

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi