Kuvaus
Vuoden 2020 budjetista on toteutunut 36,3 % ajalla 1.1. - 30.4.2020. Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö olisi 33,3 %.
Varhaiskasvatuksen osalta huomioita:
1.Ryhmäperhepäivähoitoon on tullut uusia lapsia alkuvuodesta ja 3 uutta työntekijää on rekrytoitu ennen koronapandemiaa.
2.Maaliskuun sijaisten palkat näkyvät huhtikuun menoissa. Sijaistarve huhtikuussa on 0 henkilöä, joka näkyy vasta toukokuun palkkasäästönä.
3.Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden siirtyminen kotipalveluun näkyy vasta toukokuun palkkojen vähenemisenä.
4.Maaliskuun tulot noin 19 000 euroa ja huhtikuun tulot noin 40 000 euroa pienemmät koronapandemiasta ja maksujen perimättä jättämisestä (lautakunnan päätös) johtuen.
Esiopetuksen toteuma noudattaa hyvin budjetointia.
Perusopetuksen osalta palkat ja palkkiot ovat 31,9 %. Palkoista vakinaisten palkat ovat 32,1 %, mikä on on alle tasaisen kulutuksen. Henkilöstökuluissa määräaikaisten palkat, ovat kyseessä olevalla ajanjaksolla 35,0 %. Aineet ja tarvikkeet ovat 26,9 %. Oppiainekirjatilausten maksuja puuttuu vielä tästä raportista. Palvelujen ostot ovat 30,2 %. Matkustus- ja kuljetuspalvelut ovat alle keskimääräisen toteuman 27,1 %. Tähän vaikuttaa valtioneuvoston päätös siirtyä osittain etäopetukseen.
Lukiokoulutuksen toteuma noudattaa hyvin budjetointia. Henkilöstökulut ovat 32,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 25,5 %.
Kirjasto- ja kulttuuritoimessa ei ole tapahtunut suunnitelmaan nähden isompia muutoksia. Kirjasto- ja kulttuuritoimi pysyy seurannan mukaan talousarviossa.
Aikuiskoulutuksen toteuma on yli budjetoidun, mutta Vaasa-opiston neuvottelukunnan kokouksen (14.5.2020) mukaan tasaisen käytön tahdilla, huhtikuun lopun toteutumaprosentti olisi 33,33 % ja henkilöstökulujen toteutumaprosentti olisi 32,21 %.
Talouden seuranta 1-4 / 2020
| Varhaiskasvatus |
36,3 % |
| Esiopetus |
31,6 % |
| Perusopetus |
32,2 % |
| Lukio |
32,0 % |
| Aikuiskoulutus |
42,2 % |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi |
34,6 % |
| YHTEENSÄ |
36,3 % |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@laihia.fi
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää merkitä toteuman 01 - 04 / 2020 tiedoksi.
Päätös
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.