Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2026

Esityslista on tarkastamaton

§ 64 Lisämäärärahat vuoden 2026 talousarvioon / siv.ltk.

LAIDno-2026-32

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 26.1.2026

Valmistelija

Anu S Muurimäki, tekninen johtaja, anu.muurimaki@laihia.fi

Kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialue on vuokrannut Laihian terveyskeskuksen tiloja 1.1.2026 alkaen. Heidän kanssaan on neuvotteluissa sovittu ent. vuodeosaston saneeraamisesta vastaanottotiloiksi. Saneerauksen kustannukset tullaan kattamaan tulevien vuosien pääomavuokralla.

Suunnittelu muutostöistä on käynnissä ja muutostöiden alustava kustannusarvio on 300 000 €. Sote-kiinteistöyhtiön yhtiöittämisen kumoaminen tarkoittaa määrärahojen varaamista investointeihin 2026 sitovuustasolle talonrakennus.

Talousarvioon tehtävät mahdolliset muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 74 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion investointiosaan kohtaan talonrakennus myönnetään 300 000 €:n määräha hankkeelle terveyskeskuksen vuodeosaston muutostyöt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Kunnanvaltuuston pj. Antti Tuomela (yhteisöjäävi/Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 2. vpj.) ja jäsen Sauli Tuomela (yhteisöjäävi/läheinen Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 2. vpj.) poistuivat kokouksesta pykälän ajaksi.
Kunnanvaltuusto, 9.2.2026

Kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialue on vuokrannut Laihian terveyskeskuksen tiloja 1.1.2026 alkaen. Heidän kanssaan on neuvotteluissa sovittu ent. vuodeosaston saneeraamisesta vastaanottotiloiksi. Saneerauksen kustannukset tullaan kattamaan tulevien vuosien pääomavuokralla.

Suunnittelu muutostöistä on käynnissä ja muutostöiden alustava kustannusarvio on 300 000 €. Sote-kiinteistöyhtiön yhtiöittämisen kumoaminen tarkoittaa määrärahojen varaamista investointeihin 2026 sitovuustasolle talonrakennus.

Talousarvioon tehtävät mahdolliset muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 74 §).

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion investointiosaan kohtaan talonrakennus myönnetään 300 000 €:n määräha hankkeelle terveyskeskuksen vuodeosaston muutostyöt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Puheenjohtaja Antti Tuomela ja valtuutettu Sauli Tuomela poistuivat kokouksesta pykälän ajaksi.
A. Tuomelan tilalle kokoukseen tuli 3. varavaltuutettu Mervi Leppilahti.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi puhetta johti 1. vpj. Timo Kamila.

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

- Perusopetuksen budjetti tulee ylittymään talousvuoden 2026 aikana noin 298 000 €. 

Vuoden talousarvion henkilöstömenojen määrärahaa valmisteltaessa palkkakustannusten laskennassa on talouspalveluissa jäänyt huomioimatta yksi palkkatekijä. Kyseinen palkkatekijä on myöhemmin havaittu ja sen vaikutus henkilöstömenoihin on tarkentunut talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Kyseessä ei siten ole toiminnan laajentumisesta tai henkilöstömäärän suunnittelemattomasta kasvusta johtuva lisäkustannus, vaan talousarvion valmisteluvaiheessa tapahtuneesta laskentavaiheen puutteesta. Palkkakustannus on kuitenkin henkilöstön tosiasialliseen palkkaukseen liittyvä meno, joka on toteutuessaan huomioitava talousarviossa.

- Lukion palkkamenojen arvioidaan ylittyvän vuoden 2026 aikana noin 95 000 eurolla. Merkittävin syy ylitykseen on talousarvion valmisteluvaiheessa perusopetuksen tavoin huomiotta jäänyt yksi palkkatekijä, jonka vaikutusta ei ole sisällytetty alkuperäiseen palkkabudjettiin.

Lisäksi lukion syksyn 2026 palkkamenot ovat arvioitua suuremmat, koska lukion ensimmäiselle vuosikurssille tuli ennakoitua enemmän opiskelijoita. Tämän vuoksi opiskelijat on jouduttu sijoittamaan suunnitellun kahden opetusryhmän sijaan kolmeen ryhmään. Ryhmämäärän lisääntyminen kasvattaa opetustuntien määrää ja siten myös henkilöstömenoja loppuvuoden aikana.

Lukion 1. luokkalaisten osalta oppikirjojen ja tietokoneiden leasingkustannukset ovat noin 15 000 euroa ennakoitua suuremmat. Osa näistä maksuista on kertaluonteisia, kun lisenssit ostetaan koko lukion ajaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa vuoden 2026 talousarvioon seuraavasti:

- Perusopetuksen tehtäväalueelle 298 000 €

- Toisen asteen koulutuksen tehtäväalueelle 110 000 € 

Tiedoksi

kunnanjohtaja, talouspäällikkö, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, hallintokoordinaattori