Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan keskeisistä talouteen liittyvistä asioista raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Tammi-elokuun toteutuman mukaan toimintakatteen toteutumaprosentti on 67,0 % talousarviosta. Prosentti ei vielä ole lopullinen, mutta se ei tule oleellisesti muuttumaan. Koko vuoden toteutuman osalta on odotettavissa pieniä ylityksiä toimintakatteeseen.
Verotuloja on 31.8. mennessä kertynyt 13,7 milj. euroa, mikä on koko vuoden talousarviossa arvioiduista verotuloista 75,5 %. Alkuvuoden verotuloja nostaa merkittävästi aikaisemmilta vuosilta tulleet erät, jotka on tilitetty vanhojen veroprosenttien mukaisina. Toisaalta loppuvuoden kertymää pienentävät maksettavat veronpalautukset. Verotulot tulevat ylittämään talousarvion selvästi, mutta ylitys jää pienemmäksi kuin viime talouskatsauksessa arvioitiin.
Korkojen nousun takia korkokulut tulevat ylittämään talousarviossa varatun määrärahan.
Alkuperäisen talousarvion mukainen tilikauden tulos on 678 000 euroa ylijäämäinen. Tämänhetkisen arvion mukaan koko vuoden lopullinen tulos tulee olemaan lähellä alkuperäistä talousarviota.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä talouskatsauksen tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.