Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 21.8.2023 vuoden 2024 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,65 milj. euroa. Sivistystoimen raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty, eli tämä esitys on ensimmäinen arvio.
Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvio on -16 085 952 €. Tästä henkilöstökulujen osuus on n. 73 %.
Kunta-alan sopimuksiin 2022–2025 sisältyy useita palkankorotuksia ja vuoden 2024 osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 2,5 %. Valtakunnallisesti sovitut palkankorotukset lisäävät sivistystoimen kustannuksia arviolta n. 280 000 € Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa painetta menojen kasvulle.
Hallitusohjelman tavoitteet kasvatukselle ja koulutukselle:
-Varhaiskasvatuksen laatu paranee
-Suomalaisten oppimistulokset ja koulutustaso nousevat
-Perustaitojen osaaminen vahvistuu ja jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustaidot
-Lukiokoulutuksen saavutettavuudesta huolehditaan
-Koulutus vastaa entistä paremmin työelämän tarpeisiin
-Kaiken ikäiset oppijat liikkuvat enemmän
Valtakunnan tasolla 1. luokan aloittaa tänä vuonna lähes 2 000 lasta vähemmän kuin viime vuonna. Koulun aloittavan ikäluokan koko on ollut pienenemään päin jo useamman vuoden ajan.
Talousarvio 2024
Varhaiskasvatus ja esiopetus:
Sopimuskorotusten vaikutus on n. +84 000 €. Esiopetusryhmiä supistetaan nykyisestä kuudesta neljään syksyllä 2024. Esiopetusikäisiä on 63.
Säästöä voidaan saada loppuvuoden osalta n. 60 000 € määräaikaisten henkilöiden tarpeen vähenemisellä esiopetusyksiköiden vähentämisen myötä sekä henkilöstön siirtyessä eläkkeelle.
Valtuuston hyväksymän lasten kotihoidontuen kuntalisän kustannusvaikutusta on vaikea arvioida. Tässä vaiheessa varaudutaan noin 90 000 € kustannuksiin vuositasolla. Tavoitteena on saada kompensoitua kustannuksia henkilöstötarpeen vähentymisellä.
Perusopetuksessa varaudutaan vuoden 2024 talousarvion resursseilla järjestämään opetusta ja lakisääteisiä palveluja noin 1055 oppilaalle, eli oppilasmäärä laskee 13 oppilaalla edellisestä lukuvuodesta. Peruopetusryhmien lukumäärä vähenee yhdellä ryhmällä lukuvuoden 2024-2025 alkaessa.
Perusopetuksen osalta sovittujen palkankorotusten vaikutus on arviolta n. 174 000 €. Tuntikehystä voitaneen pudottaa noin 25 tunnilla ja tällä saadaan arviolta 23 000 € säästö kuluvaan vuoteen verrattuna. Yhtenäiskoulun purkamisen jälkeen siirrytään elokuusta alkaen itsenäisiin kouluihin ja opetuspäällikkö aloittaa tehtävässä.
Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään lukiokoulutusta noin 165 lukion opiskelijalle (opiskelijoiden määrä pysyy suunnilleen samana).
Lukion osalta sovittujen palkankorotusten vaikutus on arviolta n. 22 000 €. Oppilasmäärä tulee pysymään suunnilleen 160:ssä.
Alustavan arvion mukaan sivistystoimen vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioraami on -16 380 000 €. Tämä ei sisällä investointeja. Arvio täsmentyy vielä, kun saadaan todelliset palkkatiedot elo-syyskuun ajalta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi
Sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.