Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelmat 28.2.2022 mennessä. Käyttötalouden tehtäväalueiden määrärahojen nettosumma on valtuuston nähden sitova. Käyttötaloussuunnitelmissa toiminta mukautetaan valtuuston vahvistamien määrärahojen mukaiseksi.
Lautakuntien on laadittava vuosikello, johon kirjataan tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteuttamisen ajankohta vuoden 2022 aikana. Tämä ns. vuosikello on esiteltävä lautakunnissa 31.3.2022 mennessä.
Kunnanhallituksen alaisia tehtäväalueita ja niiden alaisia kustannuspaikkoja ovat:
1300 Luottamushenkilöjohto
- kunnanhallitus
- henkilöstöjaosto
- hallintosääntöjaosto
- konserni- ja elinvoimajaosto
- yhteistyötoimikunta
- verotus
- yhteistoimintaosuudet
- maaseututoimi
- ystävyyskunta
- neuvostot
1500 Hallinto-osasto
- keskustoimisto
- taloustoimisto
1700 Tilat ja arvo-omaisuus
- kunnan maa- ja metsätilat
- arvo-omaisuus
1800 Vaalit
Oheismateriaali: Kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden vuosikello
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden määrärahojen (€) jaon kustannuspaikoille seuraavasti:
1300 Luottamushenkilöjohto
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1301 |
kunnanhallitus |
0 |
-131 723 |
-131 723 |
| 1302 |
henkilöstöjaosto |
0 |
-3 185 |
-3 185 |
| 1303 |
konserni- ja elinvoimajaosto |
0 |
-41 561 |
-41 561 |
| 1305 |
yhteistyötoimikunta |
70 000 |
-245 071 |
-175 071 |
| 1306 |
verotus |
0 |
-175 000 |
-175 000 |
| 1307 |
yhteistoimintaosuudet |
0 |
-421 528 |
-421 528 |
| 1308 |
maaseutuhallinto |
0 |
-92 908 |
-92 908 |
| 1311 |
ystävyyskunta |
0 |
0 |
0 |
| 1312 |
neuvostot |
0 |
-5 471 |
-5 471 |
| |
Yhteensä |
70 000 |
-1 116 447 |
-1 046 447 |
1500 Hallinto-osasto
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1501 |
keskustoimisto |
38 550 |
-665 368 |
-626 818 |
| 1510 |
taloustoimisto |
0 |
-450 950 |
-450 950 |
| |
Yhteensä |
38 550 |
-1 116 318 |
-1 077 768 |
1700 Tilat ja arvo-omaisuus
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1701 |
kunnan maa- ja metsätilat |
131 000 |
-30 415 |
100 585 |
| 1701 |
arvo-omaisuus |
0 |
0 |
0 |
| |
Yhteensä |
131 000 |
-30 415 |
100 585 |
1800 Vaalit
| |
Kustannuspaikka |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 1800 |
vaalilautakunnat |
3 000 |
-35 426 |
-32 426 |
| |
Yhteensä |
3 000 |
-35 426 |
-32 426 |
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 12-16 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.