Kuvaus
Vapaa-aikatoimen alaisten toimintojen toteutuma vuoden 2020 budjetista on 68,8 % ajalla 1.1.–31.8.2020. Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö olisi 66,7 %. Henkilöstökulut ovat 64 %, palvelujen ostot 53,4 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 67,2 %.
Budjetin toteutuma 1.1.- 31.8. kustannuspaikoittain:
Liikuntatyö 64,7 % Uimahalli 63,0 % Monitoimitalo 76,7 % Nuorisotyö 78,4 %
Kokonaisuutena vapaa-aikatoimi pysynee budjetissa, vaikka toimintatuottojen osuus on vain 30,3 % ja jäänyt tavoitteesta selkeästi koronakevään aiheuttamien tuottomenetysten, uimahallin sulun ja muiden toiminnan supistusten vuoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi
Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä toteuman 01 - 08 / 2020 tiedoksi.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.