Kuvaus
Lautakuntien tehtävä on päättää talousarviostaan ja investointibudjetistaan aikataulun mukaisesti siten, että kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on marraskuussa 9.11.2020 ja joulukuun kokouksessa 7.12.2020 käsittelyssä on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022- 2024 sekä investointisuunnitelma 2021- 2023.
Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2019 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.
Vapaa-aikalautakunnan alaiset toiminnot nuoriso- ja liikuntatyö toimivat noin 1 miljoonan euron budjetilla, joka vastaa vajaata kahta prosenttia koko kunnan kokonaismenoista. Kuluvan vuoden 2020 menokehitystä hillitsee koronapandemia, joten henkilöstömenot ja palveluiden ostot jäivät arvioituja pienemmiksi, mutta myös tulojen osalta tullaan jäämään selkeästi tavoitteesta erityisesti uimahallin sulkuvaiheen vuoksi.
Vuoden 2021 talousarvioesityksessä liikuntatoimen toimintamenot ovat 824 476 € ja – tuotot 145 805 €, joista toimintakulut 678 670 € ja nuorisotoimen toimintamenot ovat 211 479 € ja – tuotot 41 613 €, joista toimintakulut 169 866 €. Vapaa-aikalautakunnan alaisissa toimissa talousarviossa 2021 (liikunta- ja nuoriso) yhteenlasketut toimintamenot ovat 1 035 955 € ja – tuotot 187 418 €, joista toimintakulut 848 537 € (vuonna 2020 1 025 000 €). Henkilöstön osalta liikuntapaikkojen hoidon lisäresurssitarve on aiempien vuosien tapaan, muuten henkilöstön määrä on riittävä. Kunnanhallituksen vapaa-aikatoimeen kohdistuva 0,5 henkilön säästötavoite on huomioitu. Liikuntapaikkojen hoidossa varaudutaan 8 kuukauden lisähenkilöresurssiin kuten vuonna 2020.
| |
Tulot |
Menot |
Netto |
| Liikunta 4700 |
145 805 |
-824 476 |
-678 670 |
| Nuoriso 4800 |
41 613 |
-211 479 |
-169 866 |
| YHTEENSÄ |
187 418 |
-1 035 955 |
-848 537 |
Vapaa-aikalautakunnan talousarviovuoden 2021 investointiesitys liittyy urheilukeskuksen alueen kehittämiseen. Pesäpallokentän kunto vaatii perusteellista parannusta. Hiekkakentän pinta on kulunut ja kentän pohjakerroksista nousee isoja kiviä kentän hoidon yhteydessä, tästä aiheutuu lisätyötä pinnan tasoituksessa pelien välillä ja suoranaista vaaraa pesiin syöksymistilanteissa. Kentän päivitys 2000-luvulle tarkoittaa hiekkatekonurmen asentamista, mikä parantaisi oleellisesti harrastusolosuhteita ja lisäksi pidentäisi huomattavasti kentän käyttöaikaa sekä keväällä että syksyllä. Laihialla pesäpallon lisenssipelaajia on yli 110 ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Pelaajien ohella kenttää voisivat hyödyntää paremmin sekä Laihian koulut että yleensäkin kuntalaiset. Suurimman käyttäjäryhmän edustajat (esi- ja perusopetus sekä lukio) puoltavat tätä investointia vahvasti. Kentän päällystäminen hiekkatekonurmella pidentää ulkoliikuntakautta sekä syksyllä että keväällä.
Hyvin hoidettu hiekkatekonurmipintainen kenttä on nykytutkimuksen mukaan käyttökelpoinen yli 20 vuotta. Kentän pohjaksi tarvitaan 10- 15 cm:n kivituhkakerros, jonka päälle hiekkatekonurmi asennetaan. Kentän ympärille on lisäksi syytä rakentaa aidoitus ilkivallan estämiseksi. Hiekkatekonurmen kustannukset ovat noin 140 000 euroa. Hankkeeseen tullaan hakemaan myös liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta. Tosialllisesti yhden liikuntapaikkahoitajan nykyinen resurrsi ei riitä kunnan liikuntapaikkoverkoston hoitamamiseen. Tätä työtehtävää on jouduttu täydentämään määräaikaisilla resursseilla. Kentän pinnoittaminen hiekkatekonurmella säästää kentän hoitamiseen varattavaa työaikaa huomattavasti. Hiekkatekonurmi tarvitsee vain koneellista harjausta, jolloin työaikaa yhden kentän suhteen menee noin 1 h. Nykyisen hiekkakentän pelikuntoon saattaminen vaatii seuraavat työvaiheet: lanaus (ylös nousseiden kivien kerääminen) ja viivojen piirtäminen; yhteensä työaikaa menee yhden kentän osalta noin 4 h. Kesällä 2020 ko. hiekkakentällä pelattiin noin 40 peliä (ensi kesänä joukkueitä on vielä enemmän). Tämän pohjalta tehtävä laskutoimistus osoittaa, kuinka isosta tuntimääristä kentän hoitamisen suhteen on kyse.
Toisena investointikohteena vapaa-aikalautakunta esittää urheilukentän seiväshyppypatjojen uusimista. Vanhojen patjojen ikä on yli 10 vuotta ja patjat ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi. Seiväshyppypatjoille ei voi tulla enää alas kovinkaan korkealta patjojen huonon kunnon vuoksi. Patjojen kustannus on 10 000 euroa.
Vuoden 2022 investointi kohdentuu yleisurheilukentän pinnoitteen päivityskorjaukseen ja maalaamiseen. Kustannusarvio on 40 000 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää varattavaksi vuodelle 2021 investointeihin 150 000 €, joka kohdistuu urheilukeskuksen kehittämiseen. Tähän sisältyy uuden hiekkatekonurmikentän hankinta nykyisen pesäpallokentän tilalle sekä uusi seiväshyppypatjakokonaisuus.
Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää vuoden 2021 talousarviota hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.