Kuvaus
Vapaa-aikatoimen alkuvuoden 2021 toimintaa on edelleen varjostanut koronapandemia. Toimintoja on supistettu liikuntatoimessa uimahallin ja monitoimitalon käytön osalta, talvikunnossapitoon ei korona vaikuttanut. Nuorisotoimessa avoimia iltoja on supistettu koronarajoitusten henkilörajoitusten (minimissä 6 henkilöä) vuoksi, osin viikonloppuavoimia on peruttu valvojien puutteen vuoksi. Tuloja on jäänyt saamatta mm. monitoimitalon asiakasmaksuista, menopuolella palveluiden ostojen ovat olleet vähäisemmät.
Vapaa-aikatoimen alaisten toimintojen vuoden 2021 toimintakate on 36,9 % ajalla 1.1. - 30.4.2021, josta toimintatuotot 13,9 % ja toimintakulut 33,0 %. Henkilöstökulut ovat 38,1 %; aineet ja tarvikkeet 20,0 % ja palvelujen ostot 29,6 %,
Liikuntatoimi: toimintatuotot 16,7 %; toimintakulut 32,4 %; toimintakate 35,7 %
Nuorisotoimi: toimintatuotot 0 %; toimintakulut 35,6 %; toimintakate 42,4 %
Kokonaisuutena vapaa-aikatoimi pysynee budjetissa ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalla 1.1. - 30.4.2021.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.