Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 1.9. vuoden 2023 talousarvion kokonaisraamiksi -20,5 milj. euroa. Sivistystoimen raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty, eli tämä esitys on ensimmäinen arvio.
Sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2022 toteuman mukaisesti.
Valtakunnallisesti sovitut palkankorotukset lisäävät sivistystoimen kustannuksia arviolta n. 380 000 €.
Varhaiskasvatus:
Vallinmäen, Hulmin, Veturin ja Oravametsän päiväkotien sekä Vuorohoidon ryhmisten osalta kustannukset ovat nousussa. Sopimuskorotusten vaikutus on n. 100 000 €.
Hoitopäivämaksuista saatavat tulot on pyritty budjetoimaan maltillisesti, koska hoitopäivämaksuja tullaan taas vuodenvaihteessa laskemaan.
Perhepäivähoidossa hoitajamäärä laskee yhdellä, hoitajia ensi vuonna 11.
Ryhmäperhepäivähoito:
- Ryhmäperhepäivähoidossa tarvitaan vuonna 2023 kaikki nykyiset hoitopaikat. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä on muutettu avi:n ohjeistuksen mukaisesti siten, että niissä on pääasiassa kaksi hoitajaa. Aiemmin on ollut myös kolmen hoitajan ryhmiksiä.
Kevät 2023 toimitaan varhaiskasvatuksessa täysillä ryhmillä myös ryhmäperhepäivähoidossa. Menot tulevat olemaan kevätkuukausina suuremmat kuin esim. syyskuussa 2022, koska lapsia tulee lisää loppuvuodesta 2022. Esimerkiksi tammikuussa on tulossa 15 uutta lasta, joten paikkojen riittävyys on haasteellista. Toisin sanoen kevään 2023 toimintamenot syövät budjetista suuren osan.
Budjetissa on varauduttu myös toisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakustannuksiin. Tällä hetkellä yhden veo:n vastuulla on n. 270 lasta, mikä on jopa puolet enemmän kuin monissa verrokkikunnissa.
Lasten kotihoidon tuki sisältää alle 3-vuotiaiden sekä sisarusten hoitorahan, tulosidonnaisen hoitolisän, osittaisen hoitorahan ja yksityisen hoidon tuen. Ikäluokkien pienentyessä on oletettavaa, että lasten kotihoidon tuen menot laskevat.
Esiopetuksessa vuonna 2023 jatkaa kuusi ryhmää ja lapsimäärä kasvaa vähän siten, että eskiopetusikäisiä on n. 104. Lapset sijoittuvat esiopetukseen lähikouluperiaatteella. Syksyllä 2021 avattiin Päiväkoti Veturiin esiopetusryhmä ja Rauhalassa jatkoi yksi ryhmä ja näiden on tarkoitus jatkaa vuonna 2023. Syksyllä 2024 esiopetusryhmiä tullaan todennäköisesti vähentämään.
Perusopetuksessa varaudutaan vuoden 2023 talousarvion resursseilla järjestämään opetusta ja lakisääteisiä palveluja noin 1068 oppilaalle, eli oppilasmäärä ei juurikaan muutu edellisestä lukuvuodesta. Nykyisiä yhdeksännen luokan oppilaita on tänä lukuvuonna 102 ja tällä hetkellä esiopetusoppilaita on 94. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa nykyisestä 350 oppilaasta 370 oppilaaseen. Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää pidemmällä aikavälillä jyrkästi laskevalta. Tyypillinen syntyvyys Laihialla on sijoittumassa jopa alle 70 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa, kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esi- ja perusopetusikäisiä.
Syntyneiden lasten määrä 9.9.2022 tilanteen mukaan:
| 2017 |
104 |
| 2018 |
63 |
| 2019 |
73 |
| 2020 |
61 |
| 2021 |
59 |
| 2022 ennuste |
57 |
Talousarviossa varaudutaan yhteen aloittavaan ensimmäiseen luokkaan / yksikkö tai yksi 1 - 2 yhdysluokka. Yläkoulun osalta varaudutaan yhden lisäryhmän opettamiseen (oppilasmäärä kasvaa noin 20 oppilaalla).
Budjetissa on varauduttu myös yhden koulunkäynnin ohjaajan palkkakustannuksiin yläkoululla. Nämä kustannukset ovat tähän saakka saatu "koronahankkeesta", mutta tarve vakituiselle ohjaajalle on olemassa.
Perusopetuksen osalta sovittujen palkankorotusten vaikutus on arviolta n. 228 000 €. Tuntiresurssin lisäys yläkoululle tulee lisäämään palkkakustannuksia arviolta 85 000 €.
Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi elintarvikkeiden hinnoissa varaudutaan n. 15 prosentin korotukseen. Myös koulukuljetusten kustannukset nousevat uusien sopimusten myötä. Oppikirjojen määräraha on ollut jo vuosia todella niukka ja nyt siihen on budjetoitu n. 25 000 € enemmän kuin kuluvalle vuodelle. Yhteiskunnan vahvan digitalisoitumisen myötä myös koulujen digimateriaalit ovat lisääntyneet ja siten kasvattavat vuosittaista budjetointitarvetta. Toimisto- ja koulutarvikkeiden budjetissa on varauduttu n. 6500 euron korotukseen. Koulutus ja kulttuurimäärärahaa on myös korotettu n. 6000 eurolla.
Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään lukiokoulutusta noin 165 lukion opiskelijalle (opiskelijoiden määrä pysyy samana).
Opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttävät panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää myös asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Lukiossa on käyttöön otettu 1.8.2021 uusi opetussuunnitelma, jota viedään rinnakkain vanhan opiskelusuunnitelman kanssa siirtymäkauden ajan. Talousarvion laadintaan vaikuttaa oppivelvollisuuden pidentäminen, joka koskee vuonna 2023 lukion kaikkia opiskelijoita. Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan oppimateriaaliin ja opiskeluvälineisiin. Merkittävimmät kustannukset tulevat oppikirjoista ja opiskelijalle käyttöön annettavasta tietokoneesta.
Lukion osalta sovittujen palkankorotusten vaikutus on arviolta n. 30 000 €.
Vaasa Opiston ja Kuula Opiston talousarviot on laadittu opistoilta saatujen tietojen mukaan. Opistojen talousarvioissa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2022 menotasoon nähden.
Sivistystoimen kokonaisbudjetti:
| |
Tulot 2023 |
Menot 2023 |
Netto 2023 |
| Varhaiskasvatus 4000 |
512 700 |
-4 654 937 |
-4 142 237 |
| Esiopetus 4100 |
0 |
-716 128 |
-716 128 |
| Perusopetus 4200 |
238 100 |
-10 167 632 |
-9 929 532 |
| Lukio 4301 |
10 000 |
-1 178 935 |
-1 168 935 |
| Kuulaopisto 4302 |
0 |
-70 000 |
-70 000 |
| Kansalaisopisto 4401 |
|
-157 350 |
-157 350 |
| Yhteensä |
760 800 |
-16 944 982 |
-16 184 182 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi
Sivistyslautakunta päättää esittää talousarviota 2023 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.