Kuvaus
Laihian kunnan tilinpäätös 2022 oli ylijäämäinen 103 027 euroa ja kumulatiivinen ylijäämä taseessa oli vuoden 2022 lopussa 1 679 881 euroa.
Vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen 678 000 euroa ja toteutumaennusteiden mukaan tilikauden tuloksesta tulee ennakoitua parempi lähinnä verotulojen ansiosta. Toimintakate on talousarvion mukaan -20 829 000 euroa ja sen ennakoidaan ylittyvän vajaalla puolella miljoonalla eurolla.
Soteuudistuksen myötä kuntien veroprosentit pienenivät merkittävästi vuodeksi 2023. Verotuloihin sisältyy kuitenkin tilityksiä aikaisemmilta vuosilta ja vuoden 2023 tulosta parantaakin merkittävästi aikaisemmilta vuosilta tulleet sen hetkisten veroprosenttien mukaan tilitetyt verotulot. Jatkossa aikaisempien vuosien tilitykset ovat selvästi pienemmät, kun nekin pääosin tulevat uusien prosenttien mukaisesti.
Tämänhetkisen tietojen mukaan valtionosuudet tulevat ensi vuonna pienenemään yli miljoona euroa.
Soteuudistuksen jälkeen henkilöstömenojen osuus kunnan toimintakatteesta on noin 75 %. Kunta-alan sopimuksiin 2022–2025 sisältyy useita palankorotuksia ja vuoden 2024 osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 2,5 %. Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa menojen kasvua.
Vuoden 2024 talousarviosta on tulossa selvästi alijäämäinen, eikä verorahoituksen pienentymistä ole mahdollista korvata menoja supistamalla.
Tausta-aineistoa esiteltiin tarkemmin kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää vuoden 2024 talouden raamista.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarvion 2024 valmistelua jatketaan siten, että käyttötalouden raamina on 21,65 milj. euroa.
Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 134-135 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.