Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 26.08.2024 vuoden 2025 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,9 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan raamia ei ole vielä määritelty, eli tässä vaiheessa on käsittelyssä ensimmäinen arvio.
Hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja kuluneen vuoden 2024 toteuman mukaisesti.
Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2025 on huomioitu yleinen kustannusten nousu sekä kunta-alan sopimuskauden palkankorotukset
3000 Hyvinvoinnin hallinto
Hyvinvoinnin hallinnon budjetti on suunniteltu vuoden 2024 toiminnan ja siitä aiheutuvien menojen perusteella. Tämä tarkoittaa kulujen lisäämistä hyvinvointia edistävien palvelujen ylläpitämiseksi.
Hyvinvoinnin hallinnon vuoden 2025 budjetti sisältää vuoden 2024 mukaisesti Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:lle maksettavan avustuksen 25 000 euroa. Uusina menoina budjetissa on huomioitu seuraavat menot:
Vauvaraha 100 euroa per lapsi, vuonna 2025 syntyneille vauvoille: 6 000 euroa
Siskontuvan vuokramenot: 10 000 euroa
Ikäihmisten ryhmätoiminta ja muut asiantuntijapalvelut: 20 000 euroa
Laihian kunnan ja Pihlajalinna Oy:n välinen välivuokraussopimus kirjattu tulo ja menokohtiin saman suuruisena summana 550 000 euroa. Siskontuvan vuokratulojen (Pohjanmaan hyvinvointialue vuokraa) arvioidaan olevan 2 000 euroa.
| |
Tulot |
Menot |
Netto |
| 3000 Hyvinvoinnin hallinto |
552 000 |
-780 300 |
-228 300 |
Liikunta ja nuoriso
Liikuntapalveluiden budjetista on vähennetty liikuntapaikkahoidon kustannukset, jotka on siirretty teknisten palveluiden talousarvioon, yht. 46.000 euroa. Liikuntapalveluiden budjetti pitää sisällään liikuntatoimen hallinnon, urheilukeskusalueen, monitoimitalon ja uimahallin toiminnan kustannuksia.
Nuorisopalvelujen budjetti koostuu perusnuorisotyön, koulunuorisotyön ja etsivä nuorisotyön kustannuksista. Budjettiin on laskettu lisänä toisen etsivä nuorisotyöntekijän palkkauskustannukset. Henkilötyövuotta kohden on mahdollista saada valtionavustusta, joka kattaa lähes kokonaan työntekijän henkilöstökulut. Tehtävän täyttö määräaikaisesti toteutuu, jos kunnalle myönnetään valtionavustusta kyseiseen toimintaan.
Etsivä nuorisotyö järjestää vuosittain peruskoulun päättäneille nuorille Bootcamp -kesätyövalmennuksen. Aikaisemmin perintörahastosta anottu avustus on huomioitu nuorisopalveluiden tulevan vuoden budjetissa, kuin myös nuorten työpaja Följyn Laihian kuntaosuus.
Liikunta - ja nuorisopalveluiden talousarvioihin ei sisälly sisäisiä siivouskustannuksia, rakennusten vuokria eikä pääomavuokria. Arvio kyseisistä kustannuksista liikuntapalveluiden osalta on - 402 000 € ja nuorisopalveluiden osalta 22 400 €.
Talousarvio 2025 liikunta- ja nuorisopalvelut
| |
Tulot |
Menot |
Netto |
| Liikunta 4700 |
142 600 |
-439 216 |
-296 616 * |
| Nuoriso 4800 |
67 500 |
-313 500 |
-246 000 |
| yhteensä |
210 100 |
-752 716 |
-542 616 |
Kirjasto- ja kulttuuri
Kirjaston talousarviossa on varauduttu hintojen nousuun, jonka aiheuttaa kirjojen arvonlisäveron korotus 10 prosentista 14 prosenttiin. Lisäksi on otettu huomioon kirjastojärjestelmän vaihdosta aiheutuvat lisäkustannukset. Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan palkkakustannuksista siirretään 20% kulttuuritoimen kustannuksiin. Palkkakustannuksia nostaa kahden koulunkäynninohjaajan palkkaaminen kirjastoon 5 viikoksi koulujen loma-aikoina kesällä ja syksyllä. Vastaava palkkasumma säästyy sivistystoimen budjetista. Kulttuuripalvelujen käyttömenojen korotus johtuu vuodelle 2025 sijoittuvien muistojuhlien järjestämiskuluista (tammisunnuntain muistoksi joka viides vuosi järjestettävä juhla, Tauno Krossin syntymän 100-vuotisjuhla).
| |
Tulot |
Menot |
Netto |
| 4501 Kirjasto |
5000 |
-362 050 |
-357 050 * |
| 4505 Kulttuuri |
0 |
-61 500 |
-61 500 |
* Sisäiset siivouspalvelut, sisäiset vuokrat ja pääomavuokrat puuttuvat luvuista. Arvio vuodelle 2025 on - 32 000 € (kp 4501 kirjasto)
Oheismateriaali: Hyvinvoinnin hallinto talousarvio 2025, TA2025 Kirjasto Liikunta Nuorisopalvelut, TA2025 tekstit hyvinvointi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kuvauksen mukaista hyvinvoinnin hallinnon, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjasto - ja kulttuuripalveluiden vuoden 2025 talousarviota hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.