Hyvinvointilautakunta, kokous 22.10.2024

Esityslista on tarkastamaton

§ 74 Talousarvio 2025 / hyvla 22.10.2024 Investoinnit

LAIDno-2024-283

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 26.8.2024

Valmistelija

Jaakko Keto, talouspäällikkö, jaakko.keto@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan tilinpäätös 2023 oli ylijäämäinen 706 532 euroa ja kumulatiivinen ylijäämä taseessa oli vuoden 2023 lopussa 2 386 412 euroa.

Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen 2 435 000 euroa ja toteutumaennusteiden mukaan tulos tulee olemaan talousarvion mukainen. Toimintakate on talousarvion mukaan -21 650 000 euroa.

Tämänhetkisen tietojen mukaan kunnan toimintamenot kasvavat TE-uudistuksesta johtuen. Toimintamenojen kasvu kompensoidaan näiltä osin valtionosuuksien lisäyksellä.

Soteuudistuksen jälkeen henkilöstömenojen osuus kunnan toimintakatteesta on noin 75 %. Kunta-alan sopimuksiin sisältyy useita palkankorotuksia ja vuoden 2025 osalta palkankorotusten arvioitu kustannusvaikutus on noin 2,5 %.  Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa menojen kasvua.

Vuoden 2024 talousarviosta on tulossa alijäämäinen, joten talousarviovuodelle 2025 sekä toimintasuunnitelmavuosiksi 2026–2027 tarvitaan talouden sopeuttamistoimenpiteitä.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tausta-aineistoa on käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa 19.8.2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää vuoden 2025 talouden raamista.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että talousarvion 2025 valmistelua jatketaan siten, että käyttötalouden raamina on 21,9 milj. euroa.

Valmistelija

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Kuvaus

Väestörakenteen muutokset tuovat kunnille valtavia haasteita jo lähitulevaisuudessa. Kuntalaisten toimintakykyä sekä alueen pito- ja vetovoimaa vahvistamalla kunta pystyy paremmin vastaamaan näihin haasteisiin. Siksi hyvinvointilautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kaikenikäisten kuntalaisten omatoimista päivittäistä liikuntaa tuetaan rakentamalla palvelevia lähiliikuntapaikkoja, -alueita, tai -reittejä.

Kunnanhallitus on 26.8.2024 § 163 käyttänyt otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan päätökseen 25.6.2024 § 56. Kunnanhallitus päätti kumota päätöksen ja palauttaa sen hyvinvointilautakunnan käsittelyyn seuraavalla ohjeistuksella: Valmistelu päätöksentekoon tulee olla suunnitelmallista ja vastuullista ottaen huomioon toiminta-​ ja talousasiat. Ylempien toimielinten tulee olla tietoisia siitä,​ mitä on tulossa päätöksentekoon. Kunnanhallitus peräänkuuluttaa suunnitelmallista toimintaa. Lautakuntaa kehotetaan käsittelemään keskustan kuntorata-​alueen kehittämistä kokonaisuutena. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä investointipäätöksiä asiaan liittyen.

Liikunnan toimenpidesuunnitelma on hyväksytty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 10.8.2023. Liikunnan toimenpidesuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma, se on laadittu vuosille 2023-2027 juurikin talousarvion valmistelun sekä päätöksenteon tueksi. Tähän suunnitelmaan kuin myös vuoden 2024 investointiesitykseen on kirjattu keskustan kuntorata-alueen kunnostustyöt ja monitoimikentän rakentaminen. Liikunnan toimenpidesuunnitelma perustuu uuteen kuntastrategiaan ja se luo suuntaviivoja liikunnan edistämistyölle ja liikuntapalveluiden tuottamiselle lähivuosina Laihian kunnassa. Hyvinvointilautakunnan päätös 25.6.2024 § 56 koski asian kokonaisvalmistelua.

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosa on muodostettu pääosin vuoden 2024 talousarviossa suunnitelmavuosille 2025 ja 2026 esitettyjen investointien pohjalta sekä liikunnan toimenpidesuunnitelmaan pohjautuen.

Merkittävimpänä kärkihankkeena hyvinvointilautakunta pitää padel-hallin ostamista ja monipuolistamista sitä kaikenikäisten kuntalaisten lähiliikuntapaikaksi. Muita vuoden 2025 kunnostus - ja hankekohteita ovat keskustan kuntorata-alueen kunnostustyöt monitoimikentäksi sekä ulkokuntosalilaitteiden hankinta. Pumptrackradan sekä liikennepuiston vuonna 2024 alkanutta hankesuunnittelua jatketaan tulevana vuotena. Rajavuoren alueen ja Kurjenkierroksen Laihian kunnan puolella kulkevan osuuden kunnostustöihin on investoinneissa varattu määräraha. 

Kohteiden toteuttamisjärjestys, aikataulu ja rahoitus toteutuvat kunnan päätösten mukaisesti taloustilanteen, valtion ja AVI:n hankerahoituksen rajoissa. Investointisuunnitelmassa on huomioitu valtuusto - ja kuntalaisaloitteet ja sitä tarkistetaan vuosittain talousarvion teon yhteydessä.

Oheismateriaali: Kaukolämmön kulutusraportti 1.1.-31.12.2023, kaukolämmön kulutusraportti 1.1.-31.8.2024, Laihian Lujan esitys Padel-halliin, Padel-hallin selvitys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Hankaniemi, vapaa-aikapäällikkö, minna.hankaniemi@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää vapaa-aikapalveluiden liitteen mukaista talousarvion investointiosaa vuodelle 2025 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Liitteet

Vapaa-aika investoinnit 2025-2028.pdf (pdf, 296 kt)