Hyvinvointilautakunta, kokous 22.10.2026

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja kuluneen vuoden 2026 toteuman mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden talousarviossa 2027 on huomioitu yleinen kustannusten nousu sekä kunta-alan sopimuskauden palkankorotukset.

Hyvinvoinnin hallinto

Hyvinvoinnin hallinnon budjetti on suunniteltu vuoden 2026 toiminnan ja siitä aiheutuvien menojen perusteella. Tämä tarkoittaa kulurakenteen säilyttämistä lähes edellisvuoden tasolla hyvinvointia edistävien palvelujen ylläpitämiseksi. Palkkakuluista on vähennetty yt-päätöksen myötä yhden henkilötyövuoden resurssi.

Hyvinvoinnin hallinnon vuoden 2027 budjetti sisältää vuoden 2026 mukaisesti Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:lle maksettavan avustuksen 25 000 euroa. Lisäksi suurimpia menokohtia ovat:

Ikäihmisten ryhmätoiminta, ehkäisevä päihdetyö ja muut asiantuntijapalvelut: 17 000 euroa. 

Kunta tukee vuoden aikana syntyviä vauvoja 100 euron arvoisella muistamisella: 6 000 euroa.

Ympäristöterveydenhuollon osuus on 99 000 euroa.

Uutena toimintona tuki Vaasan ruoka-apu ry:n toimintaan Laihian kunnan osuus maksimissaan 6 610 euroa. Kumppanuussopimus Vaasan kaupungin, Mustasaaren, Laihian ja kuntien seurakuntien välillä on valmisteilla. Mikäli Laihian seurakunta osallistuu toimintaan rahallisesti, jää kunnan maksuosuudeksi 4 626 euroa.

Laihian kunnan ja ulkoisen palveluntuottajan välinen välivuokraussopimus on kirjattu tulo ja menokohtiin saman suuruisena summana 353 254 euroa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Keskeisiä liikuntaan liittyvä päätöksiä tehdessään kunnan tulee huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kuntalain säädösten mukaisesti. Liikuntapalveluiden tavoitteena on luoda mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa turvallisesti ja monipuolisesti. Liikuntapalveluiden budjetti pitää sisällään liikuntapalveluiden hallinnon, elintapaohjauksen,  urheilukeskusalueen, monitoimitalon, Trysköö Areenan,  muiden ulkoliikuntapaikkojen sekä uimahallin toiminnan kustannuksia. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset sekä sisäiset vuokrat. Liikuntapaikkojen ylläpito- ja henkilöstökustannukset kuuluvat teknisen lautakunnan budjettiin. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta keskittyy kaiken ikäisten kuntalaisten liikuttamiseen sekä soveltavan liikunnan ryhmiin yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä yhdistysten ja yksityisten kanssa.

Nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Kunnan nuorisotyö tarjoaa nuorille kohtaamispaikkoja nuorisotilojen sekä erilaisten tapahtumien, retkien, kurssien ja leirien muodossa.  Nuorisopalvelut  pyrkii seuraamaan ajan ilmiöitä ja kehittyy nuorten tarpeiden mukana. Nuorisopalvelujen tavoitteena on tehdä ennaltaehkäisevää työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelujen budjetti koostuu perusnuorisotyön, koulunuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kustannuksista.

Nuorisopalveluiden suurimmat kustannuserät koostuvat palkoista, vuokrista ja nuorten työpaja Följyn Laihian kuntaosuudesta. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti luoden edellytyksiä nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyölle. 

Kirjastopalvelut ja kulttuuripalvelut

Kirjaston menot muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista, joihin sisältyvät palkat ja lakisääteiset sivukulut, sekä aineistohankinnoista ja palveluiden ostoista. Aineistohankintoihin kuuluvat kirjat, lehdet, e-aineistot ja muu kirjastoissa käytettävä materiaali. Palveluiden ostoihin sisältyvät esimerkiksi kirjastojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät kustannukset sekä valtakunnallisista palveluista aiheutuvat maksut.

Kirjasto jatkaa toimintaansa vuoden 2027 ajan nykyisellä henkilöstöresurssilla. Budjettiin on sisällytetty voimassa olevien valtakunnallisten työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. 

Kulttuuri

Kulttuurin menot muodostuvat henkilöstökuluista sekä kultuuripalvelujen tuottamisesta ja kultturiavustuksista. Avustuksia on budjetoitu 18 000 euroa ja palvelujen ostoihin 21 250 euroa. 

Oheismateriaali: TA2027 hyvla

Päätösehdotus

Esittelijä

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kuvauksen mukaista hyvinvoinnin hallinnon, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vuoden 2027 talousarviota hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.