Kuvaus
Talousarvioon tehtävät mahdolliset muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 74 §).
Talouden raportoinnissa ilmenneen viiveen vuoksi tekninen lautakunta tai sivistyslautakunta eivät ole ehtineet käsitellä kokouksissaan vuoden 2025 talousarvion korjauksia, vaan ne käsitellään suoraan kunnanhallituksessa.
1600 Työllisyyspalvelut
Tehtäväalue on ylittymässä työllisyysmenojen merkittävän nousun takia. Työmarkkinatuen kuntaosuus 320 000 € on kirjattu talousarviossa tulosalueelle Luottamushenkilöjohto ja se tulee siirtää Työllisyyspalveluihin.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalueita on arvioitu 1–9/2025 toteumaraportin lukujen avulla sekä arvioimalla loppuvuoden toimintatuottoja sekä toimintakuluja kausiennusteen mukaisesti.
Teknisen lautakunnan osalta ylityksiä on seuraavilla tehtäväalueilla:
5200 Tukipalvelut
Tehtäväalueelle kuuluvat kiinteistö-, ravinto- sekä siivouspalvelut.
Kiinteistöpalveluiden osalta toimintatuotot ovat jäämässä vajaat 40 000 € pienemmiksi kuin on arvioitu. Toimintakulut palveluiden oston osalta ovat ylittymässä noin 230 000 €.
Ravinto- ja siivouspalveluiden toimintakuluista on jäämässä 160 000 €, joten tehtäväalueen kokonaisylitys on arviolta noin 70 000 €.
5900 Rakennus- ja ympäristöpalvelut
Tehtäväalueelle kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, mittauspalvelut ja kaavoitus.
Mittauspalveluiden osalta toimintakulut ovat ylittymässä 57 000 €. Ylitys johtuu siitä, ettei kustannuspaikalle ei ole budjetoitu palkkamenoja.
Siirrot tehtäväalueilta:
5200 Tukipalvelut tehtäväalueelle siirretään 70 000 € tehtäväalueelta 5100 Tekniset palvelut.
5900 Rakennus- ja ympäristöpalvelut tehtäväalueelle siirretään 57 000 € tehtäväalueelta 5600 Vesihuoltolaitos.
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalueita on arvioitu tammi–syyskuun 2025 toteumaraportin perusteella. Sivistyslautakunnan puolella merkittävin ylitys on perusopetuksen tehtäväalueella, jossa tuloksen arvioidaan ylittyvän noin 270 000 €. Ylityksen tärkeimmät syyt ovat oppimisen tuen uudistuksen myötä lisääntynyt erityisopettajien tarve (2,4 henkilöä elokuusta alkaen) – johon kunta saa lisäystä peruspalvelujen valtionosuuksiin – sekä sijaiskulujen merkittävä kasvu.
Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella kokonaisbudjetti on alittumassa ja sieltä voidaan siirtää määrärahoja perusopetuksen tehtäväalueelle.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosaan hyväksytään määrärahojen siirrot seuraavasti:
- tehtäväalueelta 1300 Luottamushenkilöjohto siirretään 320 000 € tehtäväalueelle 1600 Työllisyyspalvelut.
- tehtäväalueelta 5100 Tekniset palvelut siirretään 70 000 € tehtäväalueelle 5200 Tukipalvelut.
- tehtäväalueelta 5600 Vesihuoltolaitos siirretään 57 000 € tehtäväalueelle 5900 Rakennus- ja ympäristöpalvelut.
- tehtäväalueelta 4000 Varhaiskasvatus siirretään 270 000 € tehtäväalueelle 4200 Perusopetus.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.