Kuvaus
Hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja kuluneen vuoden 2025 toteuman mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden talousarviossa 2026 on huomioitu yleinen kustannusten nousu sekä kunta-alan sopimuskauden palkankorotukset. Esityksistä puuttuu vielä sisäisten siivouspalveluiden kustannukset.
Hyvinvoinnin hallinto
Hyvinvoinnin hallinnon budjetti on suunniteltu vuoden 2025 toiminnan ja siitä aiheutuvien menojen perusteella. Tämä tarkoittaa kulurakenteen säilyttämistä lähes edellisvuoden tasolla hyvinvointia edistävien palvelujen ylläpitämiseksi.
Hyvinvoinnin hallinnon vuoden 2026 budjetti sisältää vuoden 2025 mukaisesti Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:lle maksettavan avustuksen 25 000 euroa. Lisäksi suurimpia menokohtia ovat:
Ikäihmisten ryhmätoiminta, ehkäisevä päihdetyö ja muut asiantuntijapalvelut: 17 000 euroa.
Kunta tukee vuoden aikana syntyviä vauvoja 100 euron arvoisella muistamisella: 5 000 euroa.
Siskontuvan vuokra 1-6/26: 5 000 euroa.
Laihian kunnan ja ulkoisen palveluntuottajan välinen välivuokraussopimus on kirjattu tulo ja menokohtiin saman suuruisena summana 552 200 euroa.
| Ulkoiset |
Tulot |
Menot |
Netto |
| 3000 Hyvinvoinnin hallinto |
552 200 |
-778 900 |
-226 700 |
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Liikuntapalveluiden tavoitteena on luoda mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa turvallisesti ja monipuolisesti. Liikuntapalveluiden budjetti pitää sisällään liikuntapalveluiden hallinnon, urheilukeskusalueen, monitoimitalon, muiden ulkoliikuntapaikkojen sekä uimahallin toiminnan kustannuksia. Liikuntapaikkojen ylläpito- ja henkilöstökustannukset kuuluvat teknisen lautakunnan budjettiin. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta keskittyy lapsiperheiden ja nuorten liikuttamiseen sekä soveltavan liikunnan ryhmiin yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä yhdistysten kanssa.
Padelhallin kentistä yksi kenttä siirretään ulkopadelin pelaamista varten hallin päädylle aidatulle alueelle.
Nuorisopalvelut pyrkii seuraamaan ajan ilmiöitä ja kehittyy nuorten tarpeiden mukana. Nuorisopalvelujen tavoitteena on tehdä ennaltaehkäisevää työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelujen budjetti koostuu perusnuorisotyön, koulunuorisotyön ja etsivä nuorisotyön kustannuksista. Nuorten työpaja Följyn Laihian kuntaosuuden määrä nousee vuodelle 2026. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti luoden edellytyksiä nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyölle.
Liikunta - ja nuorisopalveluiden talousarvioihin ei sisälly sisäisiä siivouskustannuksia, rakennusten vuokria eikä pääomavuokria. Arvio kyseisistä kustannuksista liikuntapalveluiden osalta on noin 400.000 euroa ja nuorisopalveluiden osalta noin 22.000 euroa.
| Ulkoiset |
Tulot |
Menot |
Netto |
| 4700 Liikunta |
125 900 |
-477 350 |
-351 450 |
| 4800 Nuoriso |
84 500 |
-367 850 |
-283 350 |
| yhteensä |
210 400 |
-845 200 |
-634 800 |
Kirjastopalvelut
Kirjaston menot muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista, joihin sisältyvät palkat ja lakisääteiset sivukulut, sekä aineistohankinnoista ja palveluiden ostoista. Aineistohankintoihin kuuluvat kirjat, lehdet, e-aineistot ja muu kirjastoissa käytettävä materiaali. Palveluiden ostoihin sisältyvät esimerkiksi kirjastojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät kustannukset sekä valtakunnallisista palveluista aiheutuvat maksut.
Kirjasto jatkaa toimintaansa vuoden 2026 ajan nykyisellä henkilöstöresurssilla. Budjettiin on sisällytetty voimassa olevien valtakunnallisten työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Lisäksi kalustohankintoihin varattu määräraha on esityksessä nostettu 5 000 euroon. Tämän lisäyksen avulla on tarkoitus käynnistää lukusalin sisustuksen uudistaminen, joka parantaa tilan viihtyisyyttä ja tukee kirjaston palveluiden kehittämistä.
| Ulkoiset |
Tulot |
Menot |
Netto |
| 4501 Kirjasto |
5 000 € |
-321 500 € |
-316 500 € |
Kulttuuri
Kulttuurin menot muodostuvat henkilöstökuluista (10% hyvinvointipäällikön palkasta) sekä kultuuripalvelujen tuottamisesta ja kultturiavustuksista. Avustuksia on budjetoitu 18 000 euroa ja palvelujen ostoihin 20 000 euroa.
| Ulkoiset |
Tulot |
Menot |
Netto |
| 4505 Kulttuuripalvelut |
|
-59 900 |
-59 900 |
Oheismateriaali: TA2026 hyvla
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marikki Forell, hyvinvointipäällikkö, marikki.forell@laihia.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kuvauksen mukaista hyvinvoinnin hallinnon, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vuoden 2026 talousarviota hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.