Valmistelija
Jaakko Keto, talouspäällikkö, jaakko.keto@laihia.fi
Kuvaus
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta raportoidaan kunnanvaltuustolle 4 kk välein. Vuoden toinen osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-elokuulta.
Tammi-elokuun toteutuman mukaan toimintamenoihin varatuista määrärahoista on käytetty 66,4 %. Investointien osalta nettomäärärahoista on toteutunut 31.8.2024 mennessä 1,1 milj. euroa. Vuoden 2024 talousarviossa investointeihin varattu määräraha on 2,4 milj. euroa. Tehtäväaluekohtaisissa toteumissa ei ole huomioitu sisäisiä vuokra- ja siivouspalveluiden tuloja ja menoja kokonaisuudessaan.
Korkomenot ovat kasvaneet raportointiajanjaksolla verrattuna edeltäviin tilikausiin.
Ennakkotieto elokuun asukasluvusta on 7 667 henkilöä. Asukasluvun vähennys on 30 henkilöä verrattuna 30.4.2024 tilanteeseen (vähennys 10 henkilöä 31.12.2023 tilanteeseen).
Talouden toteuman raportointiin ja osavuosikatsauksen esitystapaan on tulossa muutoksia. Kunnanhallitukselle tullaan raportoimaan talouden toteumasta jokaisessa kokoussuunnitelman mukaisessa kokouksessa marraskuusta 2024 lähtien. Kunnanvaltuustolle raportoidaan jatkossakin talousarvion toiminnallisista tavoitteista nykyisen toimintamallin mukaisesti.
Päätösehdotus
Esittelijä
Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 2/2024 tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kokouskäsittely
Asiantuntijaksi kokoukseen saapui talouspäällikkö Jaakko Keto.