Valmistelija
Jaakko Keto, talouspäällikkö, jaakko.keto@laihia.fi
Kuvaus
Laihian kunnan tilinpäätös 2023 oli ylijäämäinen 706 532 euroa ja kumulatiivinen ylijäämä taseessa oli vuoden 2023 lopussa 2 386 412 euroa.
Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen 2 435 000 euroa ja toteutumaennusteiden mukaan tulos tulee olemaan talousarvion mukainen. Toimintakate on talousarvion mukaan -21 650 000 euroa.
Tämänhetkisen tietojen mukaan kunnan toimintamenot kasvavat TE-uudistuksesta johtuen. Toimintamenojen kasvu kompensoidaan näiltä osin valtionosuuksien lisäyksellä.
Soteuudistuksen jälkeen henkilöstömenojen osuus kunnan toimintakatteesta on noin 75 %. Kunta-alan sopimuksiin sisältyy useita palkankorotuksia ja vuoden 2025 osalta palkankorotusten arvioitu kustannusvaikutus on noin 2,5 %. Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa menojen kasvua.
Vuoden 2024 talousarviosta on tulossa alijäämäinen, joten talousarviovuodelle 2025 sekä toimintasuunnitelmavuosiksi 2026–2027 tarvitaan talouden sopeuttamistoimenpiteitä.
Talousarvion ja taloussuunnitelman tausta-aineistoa on käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa 19.8.2024.
Päätösehdotus
Esittelijä
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi
Kunnanhallitus päättää vuoden 2025 talouden raamista.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että talousarvion 2025 valmistelua jatketaan siten, että käyttötalouden raamina on 21,9 milj. euroa.