Kuvaus
Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueidensa käyttötaloussuunnitelmat. Käyttötalouden tehtäväalueiden määrärahojen nettosumma on valtuuston nähden sitova. Käyttötaloussuunnitelmissa toiminta mukautetaan valtuuston vahvistamien määrärahojen mukaiseksi.
Hyvinvointilautakunnan tehtäväalueita ja niiden kustannuspaikkoja ovat:
4700 Liikuntatoimi - liikuntatyö - uimahalli - monitoimitalo
4800 Nuorisotoimi - nuorisotyö
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi - kirjasto - kulttuuritoimi (tehtäväalueen nimitys ja kustannuspaikat korjattu kokouksessa)
Edellä mainittujen hyvinvointilautakunnan alaisten tehtäväalueiden lisäksi käyttösuunnitelmassa on Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään siirtyneiden toimintojen valvontavastuu, lisäksi ympäristöterveydenhuolto on vielä pari vuotta Vaasan kaupungin tuottamaa ennen siirtoa hyvinvointialueelle. MLL Laihian yhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu. Kunnalle jää myös teknisiä kulueriä kuten vanhusten ja vammaisten tehostetun palveluasumisen välivuokraus sekä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan alaisten tehtäväalueiden määrärahojen jaon kustannuspaikoille seuraavasti:
| Liikunta, nuoriso, kirjasto, kulttuuri |
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 4701 Liikuntatyö |
5 400 |
-319 718 |
-314 318 |
| 4703 Uimahalli |
87 280 |
-374 785 |
-287 505 |
| 4704 Monitoimitalo |
43 000 |
-180 374 |
-137 374 |
| Liikuntatoimi yhteensä |
135 680 |
-874 877 |
-739 197 |
| 4804 Nuorisotyö |
31 700 |
-217 928 |
-186 228 |
| Nuorisotoimi yhteensä |
31 700 |
-217 928 |
-186 228 |
| Vapaa-aikatoimi yhteensä |
167 380 |
-1 092 805 |
-925 425 |
| 4501 Kirjasto |
6 900 |
-372 519 |
-365 169 |
| 4505 Kulttuuritoimi |
0 |
-23 550 |
-24 000 |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi yhteensä |
6 900 |
-396 069 |
-389 169 |
| Yhteensä |
174 280 |
-1 488 874 |
-1 314 594
|
|
3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
|
Tuotot |
Kulut |
Netto |
| 3003 Ympäristöterveydenhuolto |
|
-170 000 |
-170 000 |
| 3010 Sosiaalitoimen hallinto |
|
-30 562 276 |
-30 562 276 |
| 3020 Aikuissosiaalityö |
|
-300 000 |
-300 000 |
| 3130 Vammaispalvelut |
70 000 |
-70 000 |
0 |
| 3270 Ikäihmisten palvelut |
480 000 |
-480 000 |
0 |
| Hyvinvointilautakunta yhteensä |
724 280 |
-33 071 150 |
-32 346 870 |
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.