Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 20.9.2021 kokouksessaan vuoden 2022 talousarvion kokonaisraamista sekä käsitellyt hallintokuntien tarkempia raameja. Vuoden 2022 toimintakatteen kokonaisraami on -19,1 M€ muille toiminnoille kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään siirtyville sote-toiminnoille. Sote-toiminnoille arvioidaan tässä vaiheessa 29.884.529 euroa. Teknisen osaston talousarvioraami käyttötalouden osalta on -5,63 M€.
Lautakuntien tehtävä on päättää talousarviostaan ja investointibudjetistaan aikataulun mukaisesti siten, että kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on lokakuulla 11.10.2021. Tässä kokouksessa on ensimmäinen katsaus lautakuntien käyttötalouden ja investointien talousarvioon. Marraskuun kokouksessa 1.11.2021 on edelleen käsittelyssä talousarvio ja investoinnit vuodelle 2022, mahdollisesti lautakunnille muutettavaksi. Kunnanhallituksen marraskuun loppupuolen kokouksessa 29.11. ja joulukuun kokouksessa 13.12. on käsiteltävänä talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 sekä investointisuunnitelma 2023 - 2024.
Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2021 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.
Talousarvion laatiminen asetettuun raamiin on haasteellista. Tiukan karsinnan jälkeen teknisen lautakunnan käyttötalous on puristettu vain +0,9 % vuoden 2021 talousarviosta.
Talousarviossa varaudutaan mm. vanhojen tietokoneiden uusimiseen, kauppatien kehittämisen liikenneselvitykseen, ELY-keskus laatii selvityksen pienempien teiden liikennöitävyydestä ja korotusmahdollisuuksista tulva-alueilla.
Tarkemmat toimialuettaiset raamit on esitetty allaolevassa taulukossa.
| |
tuotot |
kulut |
netto |
ta21 -> ta22 |
ta21 -> ta22 |
| tekninen toimi 5100 |
0 |
-262 297 |
-262 297 |
-3 876 |
101,50 % |
| kiinteistötoimi 5200 |
3 419 303 |
-2 548 868 |
870 435 |
-50 108 |
94,60 % |
| liikennealueet 5300 |
1 523 |
-648 295 |
-646 772 |
-9 558 |
101,50 % |
| yleiset alueet 5400 |
0 |
-59 248 |
-59 248 |
-876 |
101,50 % |
| jätehuolto 5500 |
106 068 |
-342 695 |
-236 628 |
-3 497 |
101,50 % |
| vesihuoltolaitos 5600 |
1 154 278 |
-790 489 |
363 789 |
5 376 |
101,50 % |
| liikenneolot 5700 |
0 |
-15 225 |
-15 225 |
-225 |
101,50 % |
| palo- ja pelastustoimi 5800 |
0 |
-630 470 |
-630 470 |
-9 317 |
101,50 % |
| rak. ja ymp.huolto 5900 |
68 513 |
-334 197 |
-265 685 |
-28 557 |
112,00 % |
| yht.tekninen |
4 749 684 |
-5 631 785 |
-882 101 |
-100 638 |
112,9 |
Toiminta-alueittaiset talousarviosummat on esitelty alempana taulukossa.
| |
Tulot 2022 |
Menot 2022 |
Netto 2022 |
| Tekninen toimi 5100 |
4 000 |
- 274 323 |
- 270 323 |
| Kiinteistötoimi 5200 |
3 419 303 |
- 2 550 868 |
868 435 |
| Liikennealueet 5300 |
2 700 |
- 684 722 |
- 682 022 |
| Yleiset alueet 5400 |
- |
- 71 881 |
- 71 881 |
| Liikelaitokset 5500 |
102 000 |
- 239 981 |
- 137 981 |
| Vesihuoltolaitos 5600 |
1 179 920 |
- 796 022 |
383 898 |
| Liikenneolot 5700 |
- |
- 15 000 |
- 15 000 |
| Palo- ja pelastustoimi 5800 |
- |
- 619 346 |
- 619 346 |
| Rakennus- ja ympäristötoimi 5900 |
64 100 |
- 361 888 |
- 297 788 |
| Yhteensä |
4 772 023 |
- 5 614 031 |
- 842 008 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää talousarviota 2022 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen ja esittää talousarviota 2022 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kuvauksessa esitettyjen toiminta-alueittaisten talousarviosummien mukaisesti.