Kuvaus
Lautakuntien tehtävä on päättää talousarviostaan ja investointibudjetistaan aikataulun mukaisesti siten, että kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on lokakuulla 11.10.2021 ja marraskuun kokouksessa 29.11.2021 käsittelyssä on talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 sekä investointisuunnitelma 2023 - 2024.
Hyvinvointilautakunnan vapaa-aikatoimen vuoden 2022 talousarvion raami muodostetaan aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2020 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.
Vapaa-aikatoimen nuoriso- ja liikuntatyö toiminnat ovat vakiintuneet noin 1 miljoonan euron budjettitasoon, joka vastaa vajaata kahta prosenttia koko kunnan kokonaismenoista. Kuluvan vuoden 2021 toimintaa on hankaloittanut koronapandemia, mutta toimintaa pyritään normalisoimaan ja kehittämään sekä nuoriso- että liikuntatoimintojen osalta.
Henkilöstötarvetta on edelleen liikuntapaikkojen määrän ja ympärivuotisen huollon lisääntymisen vuoksi kunnossapidon lisäresurssiin. Uimahallin aukioloajat ovat vapaa-aikalautakunnan päätöksen vuoksi pidentyneet kesäaikana ja tuntityöntekijätyövoimaa joudutaan käyttämään uinninvalvoja/uimaopettajan rekrytointiongelmien vuoksi. Nuorisotyössä haetaan jatkoa yhteisen etsivän nuorisotyön hankkeelle Vaasan kaupungin kanssa.
Vuoden 2022 talousarvioesityksessä liikuntatoimen toimintamenot ovat 874 877 € ja toimintatuotot 135 680 €. Nuorisotoimessa toimintamenot ovat 197 928 € ja toimintatuotot 31 700 €. Vapaa-aikatoimen talousarviossa 2022 (liikunta- ja nuoriso) yhteenlasketut toimintamenot ovat 1 072 805 € ja toimintatuotot 167 380 €.
Talousarvio 2022
Tulot Menot Netto
Liikunta 4700 135 680 874 877 739 197
Nuoriso 4800 31 700 197 928 166 228
YHTEENSÄ 167 380 1 072 805 905 425
Investoinnit kohdentuvat urheilukeskusalueen ja leikkikenttien kehittämiseen, yleisurheilukentän pinnoittamiseen sekä kelaleikkurin hankintaan. Pesäpallokentän rakentaminen jatkuu. Vuodelle 2022 on saatu AVIn liikuntapaikkarakentamisrahaa 43 000 euroa, hiekkatekonurmipinnan ohella kentän käyttökuntoon saattaminen edellyttää katsomorakenteita, kuulutuskoppia, näyttötauluja ja aitarakenteita.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hannu Happonen, perusturvajohtaja, hannu.happonen@laihia.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää vapaa-aikapalvelujen vuoden 2022 talousarviota hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että terveys- ja hyvinvointijohtaja, vs vapaa-aikapäällikkö Helena Lahtinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana § 9.