Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Talouden seuranta 1 - 4 / 2020

LAIDno-2020-118

Aikaisempi käsittely

Vapaa-aikalautakunta, 28.1.2020

Valmistelija

Juha Nivukoski, vapaa-aikapäällikkö, juha.nivukoski@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelmat 28.2.2020 mennessä. Käyttötalouden tehtäväalueiden määrärahojen nettosumma on valtuuston nähden sitova. Käyttötaloussuunnitelmissa toiminta mukautetaan valtuuston vahvistamien määrärahojen mukaiseksi.

Vapaa-aikalautakunnan alaisia tehtäväalueita ja niiden alaisia kustannuspaikkoja ovat:

4700 Liikuntatoimi
- liikuntatyö
- uimahalli
- monitoimihalli
4800 Nuorisotoimi
- nuorisotyö

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Nivukoski, vapaa-aikapäällikkö, juha.nivukoski@laihia.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikalautakunnan alaisten tehtäväalueiden määrärahojen jaon kustannuspaikoille seuraavasti:

  Tuotot Kulut Netto
4701 Liikuntatyö 2 300 285 407 283 107
4703 Uimahalli 97 780 355 797 258 017
4704 Monitoimihalli 45 000 179 170 134 170
4804 Nuorisotyö 41 406 210 427 163 021
Vapaa-aikatoimi yht. 186 486 1 030 801 838 315
       

 

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Juha Nivukoski, vapaa-aikapäällikkö, juha.nivukoski@laihia.fi

Kuvaus

Vapaa-aikatoimen alkuvuoden haasteena oli maaliskuussa toiminnan kokonaan pysäyttänyt koronavirusepidemia. Tuloja jäi saamatta mm. monitoimitalon ja uimahallin asiakasmaksuista, mutta vastaavasti säästöjäkin saatiin aikaiseksi palveluiden ostojen vähentyessä sulkuaikana.

Vapaa-aikatoimen alaisten toimintojen vuoden 2020 budjetista on toteutunut 30,5 % ajalla 1.1. - 30.4.2020. Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö olisi 33,3 %. Henkilöstökulut ovat 28,3 %. Aineet ja tarvikkeet ovat 31,6 % ja palvelujen ostot 26,8 %,

Liikuntatyö 24,8 %
Uimahalli 29,8 %
Monitoimitalo 35,5 %
Nuorisotyö 36,8 %

Kokonaisuutena vapaa-aikatoimi pysynee budjetissa ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nivukoski, vapaa-aikapäällikkö, juha.nivukoski@laihia.fi

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalla 1.1. - 30.4.2020.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi