Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 26.8.2024 vuoden 2025 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta 21,9 milj. euroa. Teknisen lautakunnan raamia ei ole vielä määritelty, eli tässä vaiheessa on käsittelyssä ensimmäinen arvio.
Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion raami on muodostettu pääosin aikaisempien tilinpäätösten ja kuluneen vuoden 2024 toteuman mukaisesti. Tiliöinti- sekä liikunta-alueiden kustannusjakomuutosten johdosta talousarvio ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempien talousarvioiden kanssa.
Huomattavimpia muutoksia kustannuspaikoilla ovat mm.
5200 Kiinteistöpalvelut
Isonkylän koulun asunto-osan viemäröintien sukituksen ja koko rakennuksen ikkunoiden huoltomaalauksen sekä ilmanvaihtokanavien puhdistuksen ja säädön toteutus yht. 32 900 €.
Kirkonkylän koulun ilmanvaihdon puhdistus ja säätö sekä opettajienhuoneen keittiökaapiston uusiminen yht. 29 000 €.
5300 Kadut ja yleiset alueet
Kustannuspaikan palvelujen ostot sisältää nyt yksityisteiden ja kevyen liikenteen väylien kustannukset sekä liikuntapaikkojen hoito- ja pienehköt rakentamiskustannukset.
Katujen ja yleisten alueiden päältäajettava Grasshopper leikkuri vaurioitui lunastuskuntoon kesällä sattuneessa työtapaturmassa. Leikkurin käyttöönottovuosi oli 2018 ja käyttötuntimäärä 1170 h. Vakuutusyhtiö korvasi lunastetusta leikkurista 12 000 €. Loppukesän oli käytössä samanmerkkinen vuokrakone Hautala Service Oy:ltä. Lähes uuden vuokrakoneen saisi lunastaa kunnalle noin 15 000 €:lla.
5400 Puistot ja viheralueet
Uuden päältäajettavan ruohonleikkurin hankintaan on esitetty budjettiin 20 000 €. Nykyinen päältäajettava Kubota-ruohonleikkuri on hankittu vuonna 2017, joten se alkaa olla jo suhteellisen käytetty kone. Nyt siitä vielä saisi kohtuullisen korvauksen vaihdossa, joten hankinta kannattaisi toteuttaa vuonna 2025. Uudesta leikkurista on saatu tarjous Hautala Service Oy:ltä (Grasshopper 725DT, hinta 26 400 €). Nykyisestä Kubota ZD326S-16 -leikkurista tarjottiin vaihdossa 6 600 €, joten maksettavaa tulisi 19 800 €. Tarjouspyynnöt kysytään kilpailutuksessa useammalta taholta, mutta Grasshopperin hankintaa puoltaa sujuva varaosa-/huoltopalvelu Ilmajoella sijaitsevassa Hautala Service Oy:ssä. Kunnalla on jo entuudestaan Grasshopperin kalustoa katu- ja liikuntapuolella.
5601 Vesilaitos
Vesi-/viemäri- ja hulevesiverkoston siirtämisestä sekä vesikannan integroinnista ArcGIS-ympäristöön 30 000 €.
5901 Rakennusvalvonta
Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva uusi rakentamislaki velvoittaa rakennusvalvonnan toimittamaan alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat tiedot valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tästä syystä rakennusvalvonnan asiointi ja arkistointi on siirrettävä sähköiseen muotoon, joka lisää kustannuspaikan menoja. Arkistolaki ei salli kahden erillisen arkiston pitämistä, joten nykyinen vanha paperiarkisto on skannattava sähköiseen muotoon.
Rakennusvalvonnan aloittama Rakennusrekisterin laadunparannus ja kiinteistöveroselvitys -hanke jatkuu vuoden 2025 aikana. Hankkeella pyritään parantamaan kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten tila- ja ominaisuustiedoista koostuvaa, kunnan ylläpitämää rakennus- ja huoneistorekisteriä, sekä varmistamaan kunnan alueella olevien kiinteistöjen ja kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu.
Talousarvioon on lisätty hankkeiden vaatimat henkilöstökustannukset.
5903 Mittauspalvelut
Paikkatieto-ohjelmiston uudistukseen vuonna 2025 on esitetty käytettäväksi 12 000 €. Nykyinen käytössä oleva MapInfo on vanha CGI:n myymä ohjelma, jota ei ole muutamaan vuoteen enää tuettu eikä kehitetty. On ehdottoman tärkeää saada tilalle uusi paikkatieto-ohjelmisto, joka toimii tärkeimpänä työkaluna maankäyttöön liittyvissä tehtävissä. Uudella ohjelmistolla tulisi olla seuraavia ominaisuuksia:
- Tukea uutta tietomallipohjaista paikkatietoaineistoa, rakennusmalleja ja kaavoja kuten maankäyttö- ja rakennuslain uudistus edellyttää. Nykyinen MapInfo ei täytä tätä vaatimusta.
- Saman ohjelmiston tulisi olla käytettävissä kunnan kaikilla osa-alueilla, missä paikkatietoaineistoja hyödynnetään (maankäytön suunnittelu, kaavoitus- ja mittaustehtävät, vesi-, viemäri- ja hulevesiaineistot, katuvalot, muu katuinfra, viheralueet, rakennusvalvonta).
- Ehdotuksena ESRI:n ArcGIS, hinta 12 500 €/vuosi (lisenssit) + vuonna 2025 käyttöönotto 7 200 €. Kyseinen ohjelmisto on ollut kunnassa koekäytössä vuosina 2022–2024. Mittauspalveluiden lisäksi lisenssi- ja käyttöönottokustannuksia jyvitetään hieman myös muille kustannuspaikkoille, jotka ohjelmistoa tulevat käyttämään.
Oheismateriaali: Talousarvion 2025 käyttötalousosa
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosaa hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.