Kuvaus
Teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvion raami on laadittu tarkasti, arvioiden kuluvan vuoden toteumaennustetta sekä vahvistettua tilinpäätöstä.
Toimintatuotot laskevat hieman, johtuen pääasiassa sisäisten ylläpitovuokrien euromääräisestä laskusta.
Henkilöstökulut pienenevät kokonaisuutena hieman, vaikka kunta-alan voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkankorotus vuodelle 2027 on 2 % + 0,40 % + 0,40 % (1.4.2027).
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannus hieman nousee.
Merkittävimmät muutokset vuoden 2027 talousarvioon tulee henkilöstökulujen budjetoinnista jaetuille kustannuspaikoille sekä sisäisten vuokrien laskentatavasta.
Teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvion raamiin lisätään vielä sisäisiä ict-kuluja, jotka tulevat näkymään menoeränä tehtäväalueilla.
Oheismateriaali: Talousarvion 2027 käyttötalousosa sekä toiminnan tavoitteet
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu S Muurimäki, tekninen johtaja, anu.muurimaki@laihia.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvion käyttötalousosaa ja toiminnan tavoitteita hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle oheismateriaalin mukaisesti.