Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 21.8.2023 vuoden 2024 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,65 milj. euroa. Sivistystoimen raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty, eli tämä esitys on ensimmäinen arvio.
Teknisentoimen vuoden 2023 talousarvio on -5 523 863 €. Tästä henkilöstökulujen osuus on n. 35 %.
Kunta-alan sopimuksiin 2022–2025 sisältyy useita palkankorotuksia ja vuoden 2024 osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 2,5 %. Valtakunnallisesti sovitut palkankorotukset lisäävät sivistystoimen kustannuksia arviolta n. 39 000 €. Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa painetta menojen kasvulle.
Talousarvio 2024
Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2023 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.
Energian hinnan heilahtelujen vaikutuksien ennustaminen on nykytilanteessa hyvin vaikeaa. Talousarviossa on pyritty ennustamaan mahdolllisimman hyvin näitä muutoksia. Energian säästötoimenpiteitä selvitetään jatkuvasti.
Alustavan arvion mukaan teknisentoimen vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioraami on saatu puristettua kulujen osalta noin -5,7 M€. Tämä ei sisällä investointeja. Arvio täsmentyy vielä, kun saadaan sisäiset vuokrat ja viimeisimmät palkkatiedot selville.
Talousarvio jakautuu tulosyksiköittäin alustavasti seuraavasti:
- Tekninen toimi 0,32 M€
- Kiinteistötoimi 2,74 M€
- Liikennealueet 0,77 M€
- Yleiset alueet 0,24 M€
- Vesihuoltolaitos 0,88 M€
- Rakennus ja ympäristötoimi 0,39 M€
Talousarvioluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi
Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvioesityksen 2024.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.