Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 20.9.2021 kokouksessaan vuoden 2022 talousarvion kokonaisraamista sekä käsitellyt hallintokuntien tarkempia raameja. Vuoden 2022 toimintakatteen kokonaisraami on -19,1 milj. euroa muille toiminnoille kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään siirtyville sote-toiminnoille. Sote-toiminnoille arvioidaan tässä vaiheessa 29.884.529 euroa. Sivistysosaston raami on -14 624 445 €. Tarkemmat toiminta-alueittaiset raamit on esitelty alempana taulukossa.
Lautakuntien tehtävä on päättää talousarviostaan ja investointibudjetistaan aikataulun mukaisesti siten, että kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on lokakuulla 11.10.2021. Tässä kokouksessa on ensimmäinen katsaus lautakuntien käyttötalouden ja investointien talousarvioon. Marraskuun kokouksessa 1.11.2021 on edelleen käsittelyssä talousarvio ja investoinnit vuodelle 2022, mahdollisesti lautakunnille muutettavaksi. Kunnanhallituksen marraskuun loppupuolen kokouksessa 29.11. ja joulukuun kokouksessa 13.12. on käsiteltävänä talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 sekä investointisuunnitelma 2023 - 2024.
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2021 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.
Vallinmäen, Hulmin ja Oravametsän päiväkodit sekä Vuorohoidon ryhmikset ovat vuoden 2021 menotasolla. Tuloissa on huomioitu myös myytävistä varhaiskasvatuspalveluista saatavat tulot.
Perhepäivähoidossa hoitajamäärä pysyy samana, kuin vuonna 2021.
Esiopetuksessa jatkaa vuonna 2022 6 ryhmää ja lapsimäärän hieman laskiessa mahdollista säästöä voidaan saada henkilöstön tarpeen vähentyessä. Syksyllä 2021 esiopetusikäisiä on 115 ja elokuusta 2022 alkaen on 102 esiopetusikäistä lasta, mutta tämä ei välttämättä tarkoita ryhmien määrän vähentymistä, lapset sijoittuvat esiopetukseen lähikoulu periaatteella. Syksyllä 2021 avattiin Päiväkoti Veturiin esiopetusryhmä ja Rauhalassa jatkoi yksi ryhmä ja näiden on tarkoitus jatkaa vuonna 2022. Leikkitoimintaan (Perälä ja Isokylä) esiopetusikäisten väheneminen ei vaikuta.
Ryhmäperhepäivähoito:
- Ryhmäperhepäivähoidossa tarvitaan vuonna 2022 kaikki nykyiset hoitopaikat.
Lasten kotihoidon tuki sisältää alle 3-vuotiaiden sekä sisarusten hoitorahan, tulosidonnaisen hoitolisän, osittaisen hoitorahan ja yksityisen hoidon tuen. Koska vuosina 2018, 2019 ja 2020 (arvio) ikäluokat jäävä pieniksi, on oletettavaa, että lasten kotihoidon tuen menot laskevat.
Varhaiskasvatuspalvelut muilta arviossa on huomioitu tämän hetkinen tarve palvelujen ostoille muilta kunnilta (erityissyistä) sekä kustannus palvelusetelien jakamisesta (tällä hetkellä yhdelle lapselle).
Kevät 2022 toimitaan varhaiskasvatuksessa täysillä ryhmillä myös ryhmäperhepäivähoidossa. Menot tulevat olemaan kevätkuukausina suuremmat kuin esim. syyskuussa 2021, koska lapsia tulee lisää loppuvuodesta 2021. Esimerkiksi tammikuussa on tulossa 15 uutta lasta, joten paikkojen riittävyys on haasteellista. Toisin sanoen kevään 2022 toimintamenot syövät budjetista suuren osan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia, jolloin maksutuotot tulevat alenemaan.
Perusopetuksessa varaudutaan vuoden 2022 talousarvion resursseilla järjestämään opetusta ja lakisääteisiä palveluja noin 1076 oppilaalle, eli oppilasmäärä ei juurikaan muutu edellisestä lukuvuodesta. Nykyisiä yhdeksännen luokan oppilaita on tänä lukuvuonna 112 ja tällä hetkellä esiopetusoppilaita on 109. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa nykyisestä 328 oppilaasta 349 oppilaaseen. Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää pidemmällä aikavälillä jyrkästi laskevalta. Tyypillinen syntyvyys Laihialla on sijoittumassa noin 70 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa, kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esi- ja perusopetusikäisiä (Syntyneiden lasten määrä 26.8.2021 tilanteen mukaan on 2016 synt. =92 lasta, 2017 synt. = 99 lasta, 2018 synt. = 60 lasta, 2019 synt. = 75 lasta, 2020 synt. = 61 lasta.)
Talousarviossa varaudutaan kirkonkylän koululla kahteen aloittavaan ensimmäiseen luokkaan ja muissa yksiköissä aloittaa yksi ryhmä tai yksi 1 - 2 yhdysluokka. Yläkoulun osalta varaudutaan yhden lisäryhmän opettamiseen (oppilasmäärä kasvaa noin 25 oppilaalla).
Budjetissa on varauduttu myös yhden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen kokoaikaisen toimistosihteerin palkkaamiseen vuoden 2022 alusta. Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on ollut yhteinen sihteeri perusturvan kanssa siten, että kustannuksista 40 % on kohdistunut varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä 60 % perusturvaan. Hyvinvointikuntayhtymän aloittaessa toimintansa 1.1.2022 sihteeri siirtyy pois Laihian kunnan palveluksesta. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on suuri tarve kokoaikaiselle toimistosihteerille. Tämän lisäyksen kustannusvaikutus on n. 19 900 €.
Psykologi- ja kuraattoripalveluita ei ole enää mukana budjetissa, koska heidän resurssi siirtyy hyvinvointikuntayhtymään vuoden 2022 alussa.
Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään lukiokoulutusta noin 140 lukion opiskelijalle (opiskelijoiden määrä pysyy samana).
Opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttävät panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää myös asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Lukiossa on käyttöön otettu 1.8.2021 uusi opetussuunnitelma, jota viedään rinnakkain vanhan opiskelusuunnitelman kanssa siirtymäkauden ajan. Talousarvion laadintaan vaikuttaa oppivelvollisuuden pidentäminen, joka koskee vuonna 2022 lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita eli yhteensä noin 110 opiskelijaa. Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan oppimateriaaliin ja opiskeluvälineisiin. Merkittävimmät kustannukset tulevat oppikirjoista ja opiskelijalle käyttöön annettavasta tietokoneesta.
Vaasa Opiston ja Kuula Opiston talousarviot on laadittu opistoilta saatujen tietojen mukaan. Opistojen talousarvioissa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2021 menotasoon nähden.
| |
Tulot 2022 |
Menot 2022 |
Netto 2022 |
| Varhaiskasvatus 4000 |
640 500 |
-3 981 127 |
-3 340 627 |
| Esiopetus 4100 |
0 |
-528 876 |
-528 876 |
| Perusopetus 4200 |
198 400 |
-9 441 532 |
-9 243 132 |
| Lukio 4301 |
25 000 |
-1 094 944 |
-1 069 944 |
| Kuulaopisto 4302 |
0 |
-70 000 |
-70 000 |
| Kansalaisopisto 4401 |
0 |
-111 900 |
-111 900 |
| Yhteensä |
863 900 |
-15 228 379 |
-14 364 479 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Laukkonen, vs. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi
Sivistyslautakunta päättää esittää talousarviota 2022 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että perusopetuksen johtava rehtori Paula Hauru, vs. varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Ahlsved, apulaisrehtorit Sanna Schöning ja Aki Timo ja lukion rehtori Ari Puumala saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.