Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 26.08.2024 vuoden 2025 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,9 milj. euroa. Sivistystoimen raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty.
Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2024 arvioidun toteuman mukaisesti.
Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka ja uuden sopimuskauden palkankorotuksista ei vielä ole tietoa. Talousarviossa on varauduttu 3,5 prosentin palkankorotuksiin. Tämän vaikutus olisi sivistyspalveluissa n. 420 000 €. Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa menojen kasvua.
Varhaiskasvatus:
Perhepäivähoidossa hoitajamäärä pysyy ensi vuonna nykyisellä tasolla. Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 10.
Ryhmäperhepäivähoito:
- Ryhmäperhepäivähoidossa todennäköisesti tarvitaan vuonna 2025 kaikki nykyiset hoitopaikat.
Lasten kotihoidon tuki sisältää alle 3-vuotiaiden sekä sisarusten hoitorahan, tulosidonnaisen hoitolisän, osittaisen hoitorahan ja yksityisen hoidon tuen. Ikäluokkien pienentyessä on oletettavaa, että lasten kotihoidon tuen menot laskevat. Valtuusto on 19.6.2023 päättänyt, että kotihoidon kuntalisän otetaan käyttöön Laihialla koeluontoisesti ajalle 1.1.2024–31.12.2025. Kuntalisän määrä 250 € / kk myönnetään yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta. Muista alle esiopetusikäisistä sisaruksista myönnetään kuntalisää 100 € / kk. Sisaruslisä maksetaan sen vuoden heinäkuun loppuun, kun lapsi aloittaa esikoulun. Lasten kotihoidon tuen määrärahaan on budjetoitu 130 000 € vähemmän kuin kuluvalle vuodelle, koska kuluvan vuoden määräraha tulee alittumaan.
Esiopetusryhmien lukumäärä pyritään pitämään nykyisessä neljässä syksyllä 2025. Esiopetusikäisiä on n. 74. Lapset pyritään sijoittamaan maantieteellisesti lähimpään esiopetusyksykköön.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttömenot yhteensä / laskennallinen lapsi vuonna 2023 oli Laihialla 17 455 €. Maakunnan keskiarvo oli 16 676 € / lapsi (Vertikaali)
Perusopetuksessa varaudutaan vuoden 2025 talousarvion resursseilla järjestämään opetusta ja lakisääteisiä palveluja noin 975 oppilaalle lukuvuoden 2025-2026 aikana, eli oppilasmäärä laskee 68 oppilaalla edellisestä lukuvuodesta. Nykyisiä yhdeksännen luokan oppilaita on tänä lukuvuonna 130 ja tällä hetkellä esiopetusoppilaita on 62. Yläkoulun oppilasmäärän kasvu on nyt hiipumassa ja siellä on syksyllä 2025 noin 376 oppilasta. Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää pidemmällä aikavälillä jyrkästi laskevalta. Tyypillinen syntyvyys Laihialla on sijoittumassa jopa alle 60 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa, kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esi- ja perusopetusikäisiä.
Lasten määrä syntymävuosittain 9.8.2024 tilanteen mukaan:
| 2018 |
62 |
| 2019 |
74 |
| 2020 |
65 |
| 2021 |
59 |
| 2022 |
58 |
| 2023 |
52 |
| 2024 |
50 |
Talousarviossa varaudutaan yhteen aloittavaan ensimmäiseen luokkaan / koulu tai yksi 1 - 2 yhdysluokka. Kirkonkylän koululla opetusryhmien lukumäärä laskee yhdellä ryhmällä lukukauden 2025-2026 alkaessa, kun kaksi 6. luokkaa siirtyy yläkoululle. Pienluokkien kokonaismäärää tarkastellaan lukuvuoden aikana. Muissa kouluissa jatketaan nykyisillä opetusryhmämäärillä.
Valtioneuvoston toukokuussa 2024 tehdyn päätöksen mukaisesti perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijakoa koskevaa asetusta on muutettu. Niin sanotun tuntijakoasetuksen muutoksella vuosiluokilla 1.–2. äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen ja matematiikan opetusta lisättiin yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäksi vuosiluokille 3.–6. lisättiin yksi vuosiviikkotunti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Samalla myös perusopetusasetusta muutettiin siten, että opetuksen keskimääräisiä vähimmäistuntimääriä työviikossa nostettiin. Tämä muutos vaatii lisäystä Laihian tuntiresurssiin syksyllä 2025 alkavalle lukuvuodelle 15 vuosiviikkotuntia. ”Pysyvät lisäkustannukset korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaista kuntien peruspalveluiden valtionosuutta.” (OKM)
Koulujen suuremmat kalustohankinnat on aikaisempina vuosina kerätty yhdeksi investoinniksi, mutta vuodelle 2025 ne on budjetoitu osaksi käyttötaloutta. Tämä osaltaan selittää kasvaneet kustannukset kalustohankinnoissa.
Vuonna 2023 Laihian kunnan laskennalliset menot / oppilas olivat koko maakunnan alhaisimmat 10 021 € / oppilas. Maakunnan mediaani 12 395 € / oppilas. (Lähde: Vertikal)
Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään lukiokoulutusta noin 165 lukion opiskelijalle. Opiskelijoiden määrä pysyy suunnilleen samana kuin tänä lukuvuonna.
Opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttävät panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää myös asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Lukiossa on käyttöön otettu 1.8.2021 uusi opetussuunnitelma ja nyt kaikki opiskelijat toteuttavat sitä.
Vaasa Opiston ja Kuula Opiston talousarviot on laadittu opistoilta saatujen tietojen mukaan. Opistojen talousarvioissa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2024 menotasoon nähden.
Sivistystoimen kokonaisbudjetti:
| |
Tulot 2025 |
Menot 2025 |
Netto 2025 |
| Sivistyslautakunta |
|
-12 300 |
-12 300 |
| Varhaiskasvatus |
340 500 |
-4 353 605 |
-4 013 105 |
| Esiopetus |
|
-451 772 |
-451 772 |
| Perusopetus |
222 500 |
-9 391 184 |
-9 168 684 |
| Lukio |
|
-910 050 |
-910 050 |
| Aikuiskoulutus |
|
-233 350
(-Kuula-opisto -70 000
-Alma-opisto -163 350)
|
-233 350 |
| Yhteensä: |
563 000 |
-15 352 261
|
-14 789 261 |
* Tässä vaiheessa sisäiset siivouspalvelut, sisäiset rakennusten ja huoneistojen vuokrat ja pääomavuokrat puuttuvat budjetista. Arvio sisäisistä kuluista tehtäväalueittan:
| Varhaiskasvatus |
- 362 789 |
| Esiopetus |
- 91 783 |
| Perusopetus |
- 1 850 012 |
| Lukio |
- 174 160 |
| Yht: |
- 2 478 744 |
Oheismateriaali: TA2025 tekstit sivltk, TA2025 sivistysltk, TA2025 sisäiset sivltk
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi
Sivistyslautakunta päättää esittää kuvauksen mukaista talousarviota 2025 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.