Kuvaus
Kunnanhallitus on päättänyt 21.9.2020 kokouksessaan vuoden 2021 talousarvion kokonaisraamista sekä käsitellyt hallintokuntien tarkempia raameja. Vuoden 2021 toimintakatteen kokonaisraami on -45 800 000 euroa. Sivistysosaston (sivistys- ja varhaiskasvastuslautakunta sekä vapaa-aikalautakunta) raami on -14 895 532 €. Tarkemmat toiminta-alueittaiset raamit on esitelty alempana taulukossa.
Lautakuntien tehtävä on päättää talousarviostaan ja investointibudjetistaan aikataulun mukaisesti siten, että kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on lokakuulla 26.10.2020 ja joulukuun kokouksessa 7.12.2020 käsittelyssä on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä investointisuunnitelma 2021 - 2023.
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2021 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2019 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti.
Talousarvion laatiminen varhaiskasvatukselle asetettuun raamiin on haasteellista. Varhaiskasvatukseen asetettiin 200 000 euron henkilöstösäästö vaatimus, jonka toteuttaminen tiedossa olevilla lapsimäärillä on erittäin haasteellista.
Vallinmäen, Hulmin ja Oravametsän päiväkodit sekä Vuorohoidon ryhmikset ovat vuoden 2020 menotasolla. Hulmin päiväkodissa on yhden työntekijän lisäys. Tuloissa on huomioitu myös myytävistä varhaiskasvatuspalveluista saatavat tulot.
Perhepäivähoidossa on huomioitu kahden hoitajan ja heidän kulukorvausten vähennys vuodelle 2021.
Esiopetuksessa on huomioitu kevään 2021 toiminnassa 6 ryhmää ja elokuusta 2021 alkaen 5 ryhmää. Rauhalan esiopetusryhmän ja esiopetusikäisten täydentävän varhaiskasvatuksen suhteen on huomioitu, että Rauhalasta vähenee toinen esiopetusryhmä elokuusta 2021 alkaen, koska keväällä 2021 esiopetusikäisiä on 126 ja elokuusta 2021 alkaen on 101 esiopetusikäistä lasta. Leikkitoimintaan (Perälä ja Isokylä) esiopetusikäisten väheneminen ei vaikuta.
Ryhmäperhepäivähoito:
- Pikkupeikon (perhepäivähoidon varayksikkö) ja Piipareiden yksiköiden budjetti on kaikilta osin suunniteltu toimivan vain heinäkuun 2021 loppuun saakka.
- Asetettuun raamiin pääsemiseksi Länsitien yksiköissä (3 ryhmää) palkkamenot suurimpana menoeränä riittävät vain noin heinäkuun loppuun. Länsitien yksiköistä on vähennetty myös vuokria. Muilta osin menot ovat entisellään.
- Kannaksentien (2 ryhmää) ja Mäntymäen Tenavatupa on suunniteltu koko vuodelle, joissa palkkamenojen riittävyys jää nähtäväksi riippuen henkilöstön sekä lasten määrästä.
Lasten kotihoidon tuki sisältää alle 3-vuotiaiden sekä sisarusten hoitorahan, tulosidonnaisen hoitolisän, osittaisen hoitorahan ja yksityisen hoidon tuen. Koska vuosina 2018, 2019 ja 2020 (arvio) ikäluokat jäävä pieniksi, on oletettavaa, että lasten kotihoidon tuen menot laskevat.
Varhaiskasvatuspalvelut muilta arviossa on huomioitu tämän hetkinen tarve palvelujen ostoille muilta kunnilta (erityissyistä) sekä kustannus palvelusetelien jakamisesta (tällä hetkellä yhdelle lapselle).
Kevät 2021 toimitaan varhaiskasvatuksessa täysillä ryhmillä myös ryhmäperhepäivähoidossa. Menot tulevat olemaan kevätkuukausina suuremmat kuin esim. syyskuussa 2020, koska lapsia tulee lisää loppuvuodesta 2020. Esimerkiksi tammikuussa on tulossa 18 uutta lasta, joten paikkojen riittävyys on haasteellista. Toisin sanoen kevään 2021 toimintamenot syövät budjetista suuren osan.
Perusopetuksessa varaudutaan vuoden 2021 talousarvion resursseilla järjestämään opetusta ja lakisääteisiä palveluja noin 1080 oppilaalle (kasvua syksystä 2021 alkaen on noin 30 oppilasta). Nykyisiä yhdeksännen luokan oppilaita on tänä lukuvuonna 97 ja tällä hetkellä esiopetusoppilaita on 125. Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää pidemmällä aikavälillä jyrkästi laskevalta. Tyypillinen syntyvyys Laihialla on sijoittumassa noin 70 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa, kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esi ja perusopetusikäisiä (2015 syntyneiden lasten määrä 12.10.2020 tilanteen mukaan on 99 lasta; 2016 synt. 92 lasta; 2017 synt. 100 lasta, 2018 synt. 61 lasta, 2019 synt. 79 lasta ja vuoden 2020 arvio on tällä hetkellä 59 syntyvää lasta).
Talousarviossa varaudutaan keskustan alueella 4 aloittavaan ensimmäiseen luokkaan (Rauhalan ja Kirkonkylän yksiköt). Yläkoulun osalta varaudutaan yhden lisäryhmän opettamiseen (oppilasmäärä kasvaa noin 25 oppilaalla).
Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään lukiokoulutusta noin 140 lukion opiskelijalle (opiskelijoiden määrä pysyy samana).
Opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttävät panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää myös asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Myös sähköisen oppimateriaalin hankkiminen on nykyään ensisijainen vaihtoehto perinteisten materiaalien lisäksi.
Uutena talousarvion laadintaan vaikuttavana asiana vastaan tulee oppivelvollisuuden pidentäminen. Asia on eduskunnassa käsittelyssä syksyllä 2020. Tavoitteena on, että nykyistä laajempi oppivelvollisuus tulisi voimaan vuonna 2021. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuuslain voimaan tullessa voimassa olleen lain mukainen oppivelvollisuus olisi päättymässä vuonna 2021 (lukuvuonna 2020 - 2021 perusopetuksen 9. luokkaa käyviin). Vaikutuksena talousarviossa on varautuminen mm. oppimateriaalien hankkimiseen.
Eri hankerahoitusten kautta on pystytty saamaan erinomaisesti käyttöpääomaa erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin kehityssuuntiin sekä arjen toiminnan tukemiseen. Valtion koronaerityisavustusta on tuloutettu ennakoivasti vuodelle 2021 varhaiskasvatukseen 10 000 € ja esi- ja perusopetukseen 104 000 €. Digitutoropettajien toiminnan kehittämiseen on tuloutettu ennakoivasti 8 000 €. Lukutaitohankkeeseen on tuloutettu ennakoivasti varhaiskasvatukseen 5 000 € ja es- ja perusopetukseen 5 000 €.
Kirjasto ja kulttuuritoimen talousarviossa on otettu huomioon kirjastoautopalvelujen poistaminen vuodelle 2021.
Vaasa Opiston ja Kuula Opiston talousarviot on laadittu opistoilta saatujen tietojen mukaan. Opistojen talousarvioissa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2020 menotasoon nähden.
| |
Tulot 2021 |
Menot 2021 |
Netto 2021 |
| Varhaiskasvatus 4000 |
709 500 |
- 3 809 444 |
- 3 099 944 |
| Esiopetus 4100 |
5 000 |
- 507 861 |
- 502 861 |
| Perusopetus 4200 |
322 000 |
- 9 224 641 |
- 8 902 641 |
| Lukio 4301 |
38 400 |
- 994 032 |
- 955 632 |
| Kuula-opisto 4302 |
0 |
- 58 000 |
- 58 000 |
| Kansalaisopisto 4401 |
0 |
- 165 555 |
- 165 555 |
| Kirjasto ja kulttuuritoimia 4500 |
6 900 |
- 369 263 |
- 362 363 |
| YHTEENSÄ |
1 081 800 |
- 15 128 796 |
- 14 046 996 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@laihia.fi
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää talousarviota 2021 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että varhaiskasvatuksen johtaja Maija Kajaala saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Merkitään, että perusopetuksen johtava rehtori Paula Hauru, apulaisrehtorit Sanna Schöning ja Aki Timo sekä lukion rehtori Ari Puumala saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi § 84-87 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Merkitään, että jäsen Jukka Jänisoja ja jäsen Miika Pohjola saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.